发现600万的20年6月开的销项票（6张票，一张票100万），税已交，6%的税率，33.96万的增值税销项税，进项抵了15万，还是交了18.96万的税。查了合同，实际不满足开票确认收入条件 问：是直接去税务局说明情况更正申报还是直接这个月开同等的红字发票

发现600万的20年6月开的销项票（6张票，一张票100万），税已交，6%的税率，33.96万的增值税销项税，进项抵了15万，还是交了18.96万的税。查了合同，实际不满足开票确认收入条件 问：是直接去税务局说明情况更正申报还是直接这个月开同等的红字发票

发现600万的20年6月开的销项票（6张票，一张票100万），税已交，6%的税率，33.96万的增值税销项税，进项抵了15万，还是交了18.96万的税。查了合同，实际不满足开票确认收入条件（对方也拒收了） 问：是直接去税务局说明情况更正申报还是直接自行这个月开具同等的红字发票

请问新会计准则中“应交税费-应交增值税-待转销项税”和“其他流动负债-待转销项税额”这两个科目有何区别？一般是怎么使用的？新会计准则中有要求每个月申报纳税的收入和账上确认的收入必须一致吗？（包括未开票的收入） 如：我司服务业一般纳税人，今年六月份开票不含税200万元，税金12万元，因半年度我预估了100万收入，税金6万，计入在“应交税费-应交增值税-待转销项税”中。那我在申报六月份增值税的时候，是按12万申报还是6万申报呢？

老师，请问我们公司从成立到现在，一直都没有收款，导致待抵扣进项税有8万多，这个月收款了，产生了开票税400元，还有未开票税有4万元，这个未开票的4万元因为没有收到进项所以没有开，所以产生的暂估销售税，那我是不是直接在电子税务局申报这个400元的已开票的就可以了，另外4万多等开正式发票后才申报，谢谢

老师好，公司2020年12月开过100万发票，税率3%，现在大家对账，收到90万，10万明确不给了，那财务这边直接冲销当期收入，减少企业所得税，还是计提坏账损失，专项申报呢？这样操作可以减少企业所得税，那之前交过的增值税现在是否可以再开红字发票冲销，现在税率是6%了。