演示账套

Q

老师，2月份建账套的时候，应付职工薪酬的初始数据发现录错了，如何调整呢

2021-03-20 23:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-20 23:38

同学你好通过以前年度损益调整

快账用户9767 追问 2021-03-20 23:40

分录如何做呢老师

齐红老师解答 2021-03-20 23:42

借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬或者相反的分录

快账用户9767 追问 2021-03-20 23:43

资产负债的是通过以前年度损益调整，利润表是通过本年利润调整是吗

快账用户9767 追问 2021-03-20 23:44

之前应付职工薪酬就是在贷方啊，现在调整也是在贷方吗

齐红老师解答 2021-03-20 23:45

不是的，调整之后再生成报表，不能说那一笔凭证影响那个报表

快账用户9767 追问 2021-03-20 23:52

以前年度损益调整这个科目现在不是很少用了吗

齐红老师解答 2021-03-20 23:54

嗯，一般情况不用，你这种情况就需要用

快账用户9767 追问 2021-03-20 23:56

不能红冲初始数据应付职工薪酬的数据吗

齐红老师解答 2021-03-21 00:08

以前的调整最好用以前年度损益调整

同学你好通过以前年度损益调整

2021-03-20

你好！可以重启起初金额

2021-03-07

你建账时候是不是差额填写未分配利润，是少了还是多了？少了补上，借未分配利润贷应付职工薪酬，多了做借应付职工薪酬贷未分配利润

2021-04-10

你好，是建账的时候应付职工薪酬期初余额录入错误了吗？

2021-03-05

你好借应付职工薪酬贷利润分配

2021-04-10

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