演示账套

Q

你好，老师，我们是物业管理有限公司小规模，每个月都会计提增值税，但不知道计提增值税的分录，和季末要缴纳增值税和附加税的分录怎样写？

2021-03-23 20:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-23 20:20

你好借应收贷收入应交增值税借应交税费 XX 贷银行存款

快账用户5413 追问 2021-03-23 20:25

小规模，贷，应交增值税后面该怎样写？

齐红老师解答 2021-03-23 20:30

你好贷应交税费应交增值税

快账用户5413 追问 2021-03-23 20:31

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-23 20:39

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

快账用户5413 追问 2021-03-23 20:39

老师，那印花税需要计提吗？分录怎样写？缴纳印花税的分录怎样写

齐红老师解答 2021-03-23 20:41

你好不同的问题请重新提问

你好借应收贷收入应交增值税借应交税费 XX 贷银行存款

2021-03-23

借应交税费，应交增值税贷银行。附加税你这个季度末计提吗，没有计提，做借税金及附加贷应交税费借，应交税费贷银行。

2021-03-23

你好是的，这个是不一样的。小规模是借，应交税费，应交增值税贷，银行存款。像附加税和所得税都是一样的。

2025-03-27

你好这个需要计提，借税金及附加贷应交税费，

2021-04-13

您好请问什么原因导致下月初交的税跟计提不一样

2022-01-13

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