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小规模纳税人，信息咨询公司，10月收到客户的款，次月开出咨询发票，两个月分别怎么做分录

2021-03-23 20:33
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-23 20:36

你好 借银行 贷预收  借预付 贷收入 应交增值税  

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快账用户5860 追问 2021-03-23 20:37

小规模也有这个应交增值税吗？

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齐红老师 解答 2021-03-23 20:40

是的 到应交增值税二级 

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快账用户5860 追问 2021-03-23 20:41

但是实际上我是没有缴税的啊，没有扣费

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齐红老师 解答 2021-03-23 20:49

你好 是有减免了吗 转到营业外收入  

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你好 借银行 贷预收  借预付 贷收入 应交增值税  
2021-03-23
借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-10-09
借：银行存款 贷：预收账款-预收费用      增值税-销项税 按月摊销收入 借：预收账款-预收费用 贷：主营业务收入
2024-11-28
你好，你的生产经营所得是什么征税方式的？如果是小规模，你看普通发票免增值税附加税的，就看你的生产经营所得是什么征税方式，如果是查账征税的，根据利润缴纳，你的利润是多少？利润100万以内的可以减半。
2022-11-18
借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（借销项税额） 交纳增值税时： 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：银行存款 借；主营业务成本（假设人工做未成本） 贷：应付职工薪酬 月末结转收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 结转成本“借：本年利润 贷：主营业务成本”
2020-11-16
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