演示账套

Q

小规模纳税人，信息咨询公司，10月收到客户的款，次月开出咨询发票，两个月分别怎么做分录

2021-03-23 20:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-23 20:36

你好借银行贷预收借预付贷收入应交增值税

快账用户5860 追问 2021-03-23 20:37

小规模也有这个应交增值税吗？

齐红老师解答 2021-03-23 20:40

是的到应交增值税二级

快账用户5860 追问 2021-03-23 20:41

但是实际上我是没有缴税的啊，没有扣费

齐红老师解答 2021-03-23 20:49

你好是有减免了吗转到营业外收入

你好借银行贷预收借预付贷收入应交增值税

2021-03-23

借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税。

2021-10-09

借：银行存款贷：预收账款-预收费用增值税-销项税按月摊销收入借：预收账款-预收费用贷：主营业务收入

2024-11-28

你好，你的生产经营所得是什么征税方式的？如果是小规模，你看普通发票免增值税附加税的，就看你的生产经营所得是什么征税方式，如果是查账征税的，根据利润缴纳，你的利润是多少？利润100万以内的可以减半。

2022-11-18

借：银行存款等贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（借销项税额）交纳增值税时：借：应交税费——应交增值税（销项税额）贷：银行存款借；主营业务成本（假设人工做未成本）贷：应付职工薪酬月末结转收入借：主营业务收入贷：本年利润结转成本“借：本年利润贷：主营业务成本”

2020-11-16

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