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老师请问报企业所得税汇算清缴属于农业行业有税收减免。下面这个表如何填写呢？我这个填写的政策风险提示不通过。说成本税费项目为0
2021-03-27 20:08
2021-03-27 20:20
同学您好，您具体生需要填哪张表
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就是企业所得税汇算清缴107020表所得减免优惠明细表，我发的有附件图片你看看
那您这收入对应的成本是多少
我这个金额填的是这个金额如图，不是单独的一笔收入。是当年全年收入减去费用类调整后的金额
就是您的免税收入对应的主营业务成本的金额
我就是想把这个金额减免掉，因为我在报第四季度企业所得税的时候就可以直接填这个金额，
您可以填这个，但是还需要具体的成本