同学您好,您具体生需要填哪张表
老师,你好,我填写企业所得税季报,提示营业收入小于营业成本,有风险,我们是一般纳税人,当是客户给了两张进项票,成本是123000,营业收入是121061.94,进项还没有抵扣,这个怎么调下账呢,能让这次报企业所得税营业收入大于营业成本呢,因为这个月没有收入,这个是7月份的数据
老师,企业所得税汇算清缴的时候,固定资产那里填写完出现这个是怎么回事 本行为享受制造业和信息传输、软件和信息技术服务业固定资产加速折旧政策的企业录入,当前企业登记信息显示不属于可以享受该项政策的行业,若行业信息有误,请及时变更登记信息,按确定可继续填报。
老师请问报企业所得税汇算清缴属于农业行业有税收减免。下面这个表如何填写呢?我这个填写的政策风险提示不通过。说成本税费项目为0
老师好,所得税汇算清缴,我在填写基础信息表时,提示“非小微企业,即”109小型微利企业“选择否时,主要股东分红情况不能为空!”。我们是分公司,不属于小微企业,2021年度也没有分红,请问这个要如何填?谢谢!
请问老师,民非组织,21年8月份成立,21年企业所得税汇算清缴是代理记账公司 帮忙申报的,注册资本200万。请问老师为什么申报的时候A105000这张表调减了呢?民非组织注册资本算作捐赠收入的对吧?如果属于免税应该在A107010填写吧?
中国农业银行贵州遵义汇川区支行的开户单位浩洋电子厂2022年5月31日存款账户余额为50000元,2022年3月21日至5月31日的累计积数为5360000元,2022年6月该公司存款户发生的业务如下,假设2022年6月17日活期存款年利率由0.4%调整为0.5%。(1)6月8日,存入现金10000元。(2)6月12日,转账存入5000元。(3)6月15日,开具现金支票支取现金6000元。(4)6月17日,签发转账支票支付存款9000元(5)6月19口,存入现金8000元。为该厂开立单位活期存款分户账(乙种账,从6月1日开始至6.21日)时,19日转入的现金不记积数了吗,不是21日结息日吗
第二次作业1,中国农业银行贵州遵义汇川区支行的开户单位浩洋电子厂2022年5月31日存款账户余额为50000元,2022年3月21日至5月31日的累计积数为5360000元,2022年6月该公司存款户发生的业务如下,假设2022年6月17日活期存款年利率由0.4%调整为0.5%。(1)6月8日,存入现金10000元。(2)6月12日,转账存入5000元。(3)6月15日,开具现金支票支取现金6000元。(4)6月17日,签发转账支票支付存款9000元(5)6月19口,存入现金8000元。如何为该厂开立单位活期存款分户账(乙种账,从6月1日开始至6.21日),并计算该厂2022年第二季度利息。
第二次作业1,中国农业银行贵州遵义汇川区支行的开户单位浩洋电子厂2022年5月31日存款账户余额为50000元,2022年3月21日至5月31日的累计积数为5360000元,2022年6月该公司存款户发生的业务如下,假设2022年6月17日活期存款年利率由0.4%调整为0.5%。(1)6月8日,存入现金10000元。(2)6月12日,转账存入5000元。(3)6月15日,开具现金支票支取现金6000元。(4)6月17日,签发转账支票支付存款9000元(5)6月19口,存入现金8000元。要求:根据上述资料,如何为该厂开立单位活期存款分户账(乙种账,从6月1日开始至6.21日),并计算该厂2022年第二季度利息。
12月13日,销售给新疆喀什边贸家具公司的古典沙发35套已全部发货,每套售价1万元,并开具增值税专用发票,购货方开出2020年3月15日到期的银行承兑汇票1张,金额为395500元。购货方的开户银行为中国银行喀什市支行·账号为104658940100432169,地址为新疆喀什市百汇家具城A-18号,电话为0998-2527325,纳税人识别号为658940246801356。写出相应分录
设立分户账的乙种账怎么设立
13日,市场营销部业务员汪红梅报销业务招待费1860元,出纳给付现金。写出相应分录。
12月13日,各车间领用生产产品的原材料如下。①一车间为生产现代皮艺沙发60套领用国产黄牛皮4790ft2,为生产现代布艺沙发100套领用植绒沙发面料1850m、沙发抱枕面料(涤棉仿平绒)540m,以上两种产品共同领用方木料48m3。二车间为生产191201号工单(古典沙发55套)领用意大利黄牛皮4340ft2、方木料11m、美国红橡木5.5m、(厚)10mm的胶合(层)板33张、(厚)15mm的胶合(层)板66张。写出相应分录
12月13日,以转账支票支付轻工机械设备维修公司一车间机器设备维修费2000元,增值税260元,由车间技术员邓长工经办。写出写出相应分录
个体户可以开沙石发票吗?
华联实业股份有限公司在固定资产清查中,发现一台仪器没有在账簿中记录,该仪器当前市场价格8000元,根据其新旧日程度估计价值损耗2000元。求会计分录:1.盘盈;2.确定应交所得税;3.结转为留存收益。非常感谢!
就是企业所得税汇算清缴107020表所得减免优惠明细表,我发的有附件图片你看看
那您这收入对应的成本是多少
我这个金额填的是这个金额如图,不是单独的一笔收入。是当年全年收入减去费用类调整后的金额
就是您的免税收入对应的主营业务成本的金额
我就是想把这个金额减免掉,因为我在报第四季度企业所得税的时候就可以直接填这个金额,
您可以填这个,但是还需要具体的成本