同学您好,您具体生需要填哪张表

老师,你好,我填写企业所得税季报,提示营业收入小于营业成本,有风险,我们是一般纳税人,当是客户给了两张进项票,成本是123000,营业收入是121061.94,进项还没有抵扣,这个怎么调下账呢,能让这次报企业所得税营业收入大于营业成本呢,因为这个月没有收入,这个是7月份的数据
老师,企业所得税汇算清缴的时候,固定资产那里填写完出现这个是怎么回事 本行为享受制造业和信息传输、软件和信息技术服务业固定资产加速折旧政策的企业录入,当前企业登记信息显示不属于可以享受该项政策的行业,若行业信息有误,请及时变更登记信息,按确定可继续填报。
老师请问报企业所得税汇算清缴属于农业行业有税收减免。下面这个表如何填写呢?我这个填写的政策风险提示不通过。说成本税费项目为0
老师好,所得税汇算清缴,我在填写基础信息表时,提示“非小微企业,即”109小型微利企业“选择否时,主要股东分红情况不能为空!”。我们是分公司,不属于小微企业,2021年度也没有分红,请问这个要如何填?谢谢!
老师,公司申请的专利证书上面开发完成时间都是在2017.2018.2019年的,然后我们在2020年那年申请高新技术企业时候年度汇算清缴企业所得税报表填写了研发费用,现在税务让我们把修改报表,说填写研发费用也要把研发项目数量填写上,那这个项目数量是填写2017.20188/2019这些年的吗?因为2020都没有项目完成。
怎么减少其他应付款200万,公司没有钱都是老板借上来的
老师报表未分配利润怎么取数
老师光伏发电项目要给电网开具电费发票,税收编码和名称是哪个啊
老师,你好,给供应商开的发票,对方会计误认证导致不能退税了,现在对方让红冲重新开票,并且跨年了,怎么处理?
老师一般纳税人无票收入己申报,发生退货,申报表负数用什么做原始凭证
老师新年好啊,请教下员工工资1万,个人部分社保783.3和个人部分公积金350都是公司承担,那我这部分是计入工资总额中么?还是只加个人社保部分783.3计入工资总额中,因为代扣部分社保公积金是783.3和350老师你看我总的人力成本全是多少呢?
郭老师请问下我有一张普票按专票入的账,现在我想把这个税额转到原材料里 借应交税费-应交增值税-待认证进项税-39.5 借原材料39.5可以吗 还是借原材料39.5 贷应交税费-待认证进项税39.5 这两个用哪个好呢
老师,跨境电商销售300万,成本50万,利润总额250万,剩余利润姚建多少企业所得税,分红交多少个税呢
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
就是企业所得税汇算清缴107020表所得减免优惠明细表,我发的有附件图片你看看
那您这收入对应的成本是多少
我这个金额填的是这个金额如图,不是单独的一笔收入。是当年全年收入减去费用类调整后的金额
就是您的免税收入对应的主营业务成本的金额
我就是想把这个金额减免掉,因为我在报第四季度企业所得税的时候就可以直接填这个金额,
您可以填这个,但是还需要具体的成本