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Q

老师，小规模纳税人直接超了30万额度，按百分之几缴纳增值税老师

2021-04-04 20:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-04-04 20:02

你好，看您开发票税率，要是这个是按5% 那按5% ，之前3%是可以减按1%去缴纳

快账用户7654 追问 2021-04-04 20:03

我发票上是百分之三，再填写一个减免表就行是吗

齐红老师解答 2021-04-04 20:08

你这个是不是全部都是普通发票呀？是的话，这个我看之前学员截图是税局提示按1%交税，3%发票不含税金额*（1%2B3%）/（1%2B1%）=申报上不含税销售额去申报填写

快账用户7654 追问 2021-04-04 20:09

好的好的，谢谢老师

快账用户7654 追问 2021-04-04 20:09

那就不需要填写减免表了吗

齐红老师解答 2021-04-04 20:09

这个换算公式去按1% 申报，说明，

这个换算公式去按1% 申报，说明，

快账用户7654 追问 2021-04-04 20:17

后面这个减免税项目怎么填写

后面这个减免税项目怎么填写

后面这个减免税项目怎么填写

齐红老师解答 2021-04-04 21:01

不含税销售额乘以2%填写主表减征额和减免表2.3.4列

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