演示账套

2020年度 1月份购买的固定资产家具60000元分5年计提折旧每月1000元 12月份购买固定资产72000元电子设备分3年计提折旧每月折旧2000 A105080我是这么填的您帮我看看我填的是否正确

2021-04-09 20:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-04-09 21:25

你好，如果不享受一次性加速折旧，第五列填写错误，应该跟会计本年一致11000

快账用户5475 追问 2021-04-09 21:52

第几行第五列？

快账用户5475 追问 2021-04-09 22:00

享受一次性扣除，但是是12月份买的，还没来得及扣除

齐红老师解答 2021-04-09 22:16

如果享受一次折旧，建议还是按照固定资产次月折旧填写，所以今年只加计2月买的，12月买的明年一次加计，改一下第一行第五列数字就好

快账用户5475 追问 2021-04-09 22:19

第一行第五列应该是多少？

快账用户5475 追问 2021-04-10 07:43

汇算时账载金额本年折旧摊销额是一次性扣除截止已计提的折旧还是本年年度已计提的折旧？

齐红老师解答 2021-04-10 09:36

帐载金额和税法两个口径，帐载就是会计口径，本年折旧就是本年的，累计折旧就是以前年度加本年度，税法口径就是本年折旧就是本期符合一次加速折旧的，累计就是以前税法折旧总数加上本年税法折旧数

快账用户5475 追问 2021-04-10 10:51

老师A105080里第11行的第7列加速折旧摊销统计额是否等于A201020里的第7行第六列享受加速折旧摊销优惠金额？

齐红老师解答 2021-04-10 18:22

加速折旧表第三列加速折旧资产部分正常会计折旧数，第四列一次折旧数

齐红老师解答 2021-04-10 18:22

他们之前是有对应关系的

你好，如果不享受一次性加速折旧，第五列填写错误，应该跟会计本年一致11000

2021-04-09

同学你好这样填写就可以的

2021-04-09

同学你好第二个图片是正确的

2021-04-09

你好，账载金额是本年度计提的金额

2021-04-10

您好，您是6000的享受一次性扣除？7200不享受？

2021-04-09

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