演示账套

Q

你好老师，三月的税金及附加结转了，但是本年利润忘记扣减了，现在怎么做呢？

2021-06-26 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-06-26 10:01

你好没有结转损益返结账修改结转要不你的报表不平

快账用户5300 追问 2021-06-26 10:03

那现在分录怎么做呢，谢谢

齐红老师解答 2021-06-26 10:05

借本年利润在贷税金及附加。

快账用户5300 追问 2021-06-26 10:07

但是老师，贷方的税金及附加，上月已结转了，现在又贷方的税金及附加结转，还是不平呀

齐红老师解答 2021-06-26 10:07

你好，你现在应该税金及附加有借方余额吧。

齐红老师解答 2021-06-26 10:08

没有余额的话，你的税金及附加为什么少结转啦？你不是说少结转了怎么证明他少结转啦，不就是借方有余额

快账用户5300 追问 2021-06-26 10:10

你好老帅，我是结转了，但是到损益表这个税金及附加这个累计数未填

齐红老师解答 2021-06-26 10:11

那你修改财务报表就可以哪个月少了你在三月份增加上本期税金及附加

快账用户5300 追问 2021-06-26 10:12

你好老师，就是这种图片上的情况

你好老师，就是这种图片上的情况

齐红老师解答 2021-06-26 10:13

累计里面增加填写上午

快账用户5300 追问 2021-06-26 10:15

3月的报表已经不能修改了，在4月的税金及附加累计数这里填上这个数就可以了吗

齐红老师解答 2021-06-26 10:16

可以的可以的可以的

你好没有结转损益返结账修改结转要不你的报表不平

2021-06-26

您好，反结帐结转即可

2022-03-24

你好，在1月份补做相应结转分录就是了

2021-02-04

您好，反过账到2020年12月份，去结转损益，谢谢

2021-02-04

你好，之前多计提了税金及附加，本月冲红的分录是借：应交税费贷：税金及附加结转的时候借：税金及附加贷：本年利润本年利润可以是借方负数，也可以是贷方正数

2022-04-26

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