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请问一下老师，小规模企业，申报表4--6月，本期免税额2200元，本期应纳税额是1500元。 这个到6月末应该怎么做分录啊，那7月初如果缴纳税，又该如何做分录呢？麻烦老师了
2021-06-27 13:04
2021-06-27 13:13
你好，免税2200，应纳税额1500怎么有免税又有应税
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请问老师，这个月发票汇总上传的销售金额是54368.91 销售税额是1631.09 因为有一张发票要下个月寄给客户，算在下个月，本期的收入是46601.92，税额是1398.08。在做纳税申报时，我应该怎么做？那笔算在下个月的收入和税额分录又该如何写才正确呢？
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老师你好，我们公司是今年4月份成立的，4月份成立时为小规模纳税人，并且收到一笔款项2万元，但5月份就转为一般纳税人了，这笔2万元的款项，于6月份开出了专票票。请问老师，这笔2万元的款项，应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报？如若是在4月份申报，则属于小规模纳税人不需要缴纳税款，如若是在6月份申报，则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的，发票却是在6月份开出，请问怎么操作才是合规的？
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老师，一个非盈利企业，小规模纳税人，于2019年成立，有银行流水发生，但是在10月份开始开具发票，数额为1071元，11月份将1071申报了印花税，不用缴纳税款，那么我应该如何建账，本期应该如何申报呢
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想问一下老师，至从4月份起，那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票，在填写申报表时，填了5万元，它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时，怎么做呢？我已做了，借：应收帐款5万，贷：主劳业务收入5万元，因为对方只付5万元，不付税款了
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在增值税纳税申报表上4--6月的，在秋款计算那栏，有个本期应纳税额1500，在本期免税额中，小微企业免税额是2200，最后有个应纳税额合计，1500
那你之前做收入确认时怎么做的价税分离？是按照哪个金额