你哈吗，公司采购的产品，后期用于同其他的物品组装之后再销售出去，目前没有认证和抵扣，怎么入帐做分录？ 第二个让对方公司给我公司做网站之类支付的费用，也没有认证抵扣，怎么入帐做分录
你好 借原材料 应交税费-待认证进项税贷 银行存款 ； 等着组装后 ：借生产成本 贷原材料 等 借库存商品贷生产成本 ； 2. 借管理费用 -办公费 应交税费-待认证进项税贷 银行存款
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徐老师您好！我们是建筑幕墙公司的，这季度的利润有点高，因为有部分人工费要付给劳务公司的，还没收到发票，我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本，现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里，现在不知道怎么做分录，还请老师指导一下，还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢？谢谢
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第一，我这有个房子贷款买的，没有能力还，我们替他还的，挂的其他应收款，但是后来他欠钱太多，我们起诉他了，从我们账户把他首付款让法院扣款了，我这比帐做营业外支出吗？ 那最后怎么冲回？ 其他应收款和营业外支出？ 第二，我们以前多交了税，退回后，我充了欠缴的税款，但是滞纳金那怎么充，打比方欠税款滞纳金共计30万，但是都抵了一部分税款和滞纳金，我不知道滞纳金这怎么做分录，税款着可以记录借：利润分配贷方以前年度损益，红字，但是滞纳金怎么做啊，直接冲银行存款的话，以前冲税那个怎么算？ 第三，如果物业公司收到移动公司退给我们的电费，分录是不是应该做营业外收入？
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你哈吗，公司采购的产品，后期用于同其他的物品组装之后再销售出去，目前没有认证和抵扣，怎么入帐做分录？ 第二个让对方公司给我公司做网站之类支付的费用，也没有认证抵扣，怎么入帐做分录
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模具费是螺丝那些材料需要模具来加工，所以支付了模具费用给对方，螺丝那些入原材料（螺丝那些后期还需要同其他的材料组装，然后再销售出去），那模具费用怎么做分录呢？ 一般纳税人公司，发票还未认证，整体分录能写下吗？
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老师你好，我们公司2021年6月投资70万，成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务（成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务）。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万（子公司在当年也确认收入了的）。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外，86万服务费母公司只是支付了部分，还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀？ 我目前做了如下凭证，可以帮我看一下有没有做错的？ （1）内部往来抵消凭证 贷：应收账款 43.5万 借：应付账款 43.5万 （2）关联交易合并抵消（内部装修服务费收入抵消） 借：主营业务收入 86万 贷：销售费用 86万 （3）权益合并调整分录（投资抵消） 借：实收资本 70万 贷：长期股权投资 70万 这些分录做的对吗？我还要做其他什么分录吗？
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老师，餐厅卖烧烤采购的木炭记入什么科目啊？还有采购的用来加工饮料的材料（例如酸梅膏）记入什么科目啊？谢谢
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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各位老师大家好，代账记账办理营业执照的营业范围都有那些，请老师们指点一下，谢谢
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老师，我是小企业会计制度，没有以前年度损益，所得税汇算可以直接借：末分配利润，贷：银行不
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第一张专票是去年年底的，可以直接放在今年做吗？
你好 你这个还没有销售出去 先 这样补做账的。 涉及损益科目才走以前年度损益调整科目处理
是指可以直接做到今年的帐上，后期有销售出去再来做损益调整？
你好是的。 今年补做账 你是想反结账去2020年体现 ？
把12月的进项票放在今年做账 借原材料 应交税费-待认证进项税贷 银行存款 ； 这样做后期不需要做损益调整之类的吧 ，就想确定好这个，对这个不清楚
你好 是的。 是的。补做账 哈。 你没有认证走待认证进项税去
其他公司给我公司做的网站入办公费？ 购买的冰箱收到专票，怎么做分录？
你好 1. 是的计入办公费 2. 借固定资产进项税贷银行存款。
冰箱的可以直接入管理费用～办公费吗？不入固定资产 费用1千5百多
你好 那金额小可以直接计入办公费可以的