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老师,年末报表上的留底税费比实际认证申报表的多20多,应该是火车票报销问题,账上做了,申报表有些填乱了,需不需要调平?怎么调平?无法查

2021-06-29 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-29 12:54

你好 意思是留抵报表账上多了。 实际申报表是少了 。 那你账上要处理下分录。 你去看看留抵进项税20多 你挂什么科目去了。这样好判断怎么处理

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快账用户1327 追问 2021-06-29 12:55

还在应交增值税-进项税额,还没有结转,我等着查清楚了补结转

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齐红老师 解答 2021-06-29 12:56

 你好      那你先挂着 。 如果确实找不到原因的 ; 你这个到时写情况说明  老板签字调整 ; 借营业外支出 贷进项税  

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你好 意思是留抵报表账上多了。 实际申报表是少了 。 那你账上要处理下分录。 你去看看留抵进项税20多 你挂什么科目去了。这样好判断怎么处理
2021-06-29
这个主表里一般是自动体现的
2023-08-09
1、确认进项税,然后冲减费用 2、直接补入帐就可以了
2020-11-13
您好,这个严格来说让对方红冲8000才行。
2023-10-21
你好,需要查找出来差异原因 可以先按照申报表的数据确认初始数据,差额部分挂到其他应收等科目,随后找出来原因再调出
2024-01-31
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