Q
老师，我们公司和隔壁公司公用一个保安，过节给保安红包200元，两个公司对半出，现在我们公司先支付了200，这个月我们先把帐计提起来，下个月收隔壁公司100，下个月收到款。支付，计提，收到这三笔分录怎么做？
2021-06-29 14:39
2021-06-29 14:41
你好，支付时借：其他应收款 100 管理费用福利费 100 贷：银行存款 200，下个月收到隔壁公司的钱时借：银行存款 100 贷：其他应收款 100
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你好，我公司有个员工调岗调到另外一个公司了，另外一个公司也是我们的。，但是9月份工资是调的新公司那边发的，社保和公积金还是在原先的公司交的，所以我就让我这边就让另外一个公司把他个人需要交的公积金和社保的钱扣了下来。然后我们另外个公司把钱给我们。但是另外个公司现在没给我们。我们应该怎么做这笔账务。用其他应收款还是其他应付账款来做呢
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Q
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Q
老师好：上个月开了一张发票给保险公司，我做的会计分录是：借：应收账款，贷：其他业务收入。这个月这笔帐发生了变化，保险公司没有把这笔钱付给我们公司，而是直接付给个人了！我怎么冲这笔账了？发票我是开出了的！
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老师，您好。我们公司上个月车坏了，支付了3000元的拖车费，已经收到发票，另外支付了7050的修理费是现金的，修理费是我公司先垫付的，发票是开给保险公司，保险公司打了1万元理赔款到我公司。这个分录要怎么记？
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