老师，请问这个外经证怎么填？第一页的销售额是填含税价嘛？第二页是只需要填第2列和第7列嘛？
您好 这个是预缴税款表格 不是外经证啊
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老师你好，我们是定期定额个体户，一月定额31000，季报，这个季度开票不含税89143，税额891.43，请问增值税应该怎么填列？这样填列可以吗？第二三张还需要填列吗？
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简易计税需要填哪些表格，要填这个附表三？附表三第一列，后面什么扣除项目本期发生额和实际抵扣金额是啥意思？这个根据什么数据填呢？第一列免税销售额是啥意思？为啥出来的是含税收入？
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老师，请问这个外经证怎么填？第一页的销售额是填含税价嘛？第二页是只需要填第2列和第7列嘛？
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老师，截图1写清楚了，主要问题是涉及分包的附表一第八列不含税金额要怎么填写？很多老师说是系统自动带出来，直接第七列除以1.03，我不这么认为，因为超过30万，专普票都要缴税，主表第一行等于二加三行，第二行填写专票金额是扣除分包后金额，第三行普票是填写1%销售额，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行该如何分配填写？会有差额，老师可以计算一下再回答我！！
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老师，个体户，开1%7.普通发票，25万，开免税的蔬菜54万（税率那里是，免税的发票）。税局自动帮我申报了，那我还要，更正申报么？那我的增值税申报表，25万，填第一列，第三行，54万，填，第一列，第12行，其他免税销售额，这样填，是对的么？
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老师好，购置固定资产类的是计入经营成本还是哪个科目，抵扣当期的利润吗
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老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？ 那么算利润他最后还要加进的原材料的成本，也对是吧？咱正常内账库存原材料不算利润里是吧，只是破产清算才算是吗？我只是觉得他们弄的怪怪的，光感觉哪不对
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老师，我想问下，我们出口企业，2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了，导致2025年确认收入少了，但是我2025年年初还有，200多万是2024年的12月份报关单，当时因为报关单出来晚，开到了2025年，现在我想调整2025年收入，所以将开在2026年的报关单500万，减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入，请问可以吗？要是税务问我该怎么怎么解释
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老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？
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老师，新年好。请问公司购买土地，建设厂房时采购的原材料和相关费用算经营成本吗，在计算经营利润时是不是要算上这部分。谢谢！
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老师，我如果换一个电脑，电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
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收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入，没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出，也不用结转其他业务成本了吧？
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朴老师，电商平台提现是只能提到公户吗？？其他个人私户是否可以提现？
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老师，请问，财务系统上挂的负数的税调了后，税局的现金流量表有点变动正常吗
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老师，新年好！比如2025年12月开入的增值税专用发票，在2026年1月勾选抵扣，这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月？
粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师请问这个表格怎么填？企业所得税填哪里呢？
请问要开多少金额发票 一般计税还是简易计税
简易计税13万
增值税130000/（1+0.03）*0.03=3786.40 城建税3786.4*0.07=265.05 教育费附加3786.4*0.03=113.59 地方教育费附加3786.4*0.02=75.73 企业所得税130000/（1+0.03）*0.002=252.43
老师，我同事算出来了，不晓得填到哪个格子里。请问第一张表填不含税销售额吗？第二张表填1.2.7列吗？没有填企业所得税的地方啊？
请问工程跨省了么
是的就是跨省了，需要异地缴纳
那不可以网上预缴么 企业所得税 自己在附加税表填上