老师，个体户，开1%7.普通发票，25万，开免税的蔬菜54万（税率那里是，免税的发票）。税局自动帮我申报了，那我还要，更正申报么？那我的增值税申报表，25万，填第一列，第三行，54万，填，第一列，第12行，其他免税销售额，这样填，是对的么？
同学稍等，看一下先
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您好，老师。我们公司是个体工商户，今天第二季报增值税报表，我们旅店开普票是免税的，但超过45万了 ，实际是46万。我将46万金额填在增值税申报表主---其他免税销售额位置，我还用在增值税减免税申报明细表填什么数据吗？
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老师 本季度开票10000元，发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的，税额是0，发票总金额是10000，。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额，还是填写在第12其他减免税免税销售额？
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老师 本季度开票10000元，发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的，税额是0，发票总金额是10000，。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额，还是填写在第12其他减免税免税销售额？
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小规模纳税人上季度开票超30万，普票有60万，但在开具普票时开成了免税，实际应该开具百分之一的普票，现在申报增值税，我需要变更申报，把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏，请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
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增值税申报表，25万，填第一列，第三行，54万，填，第一列，第12行，其他免税销售额，这样填，是对的
11栏是不是，应该填25万，
不是呀，刚开始那个是对的
你已经超起征点了
免税+含税合计大于30万了
第一次填，11栏不应该有30万元，所以，我还是要交增值税是吗？ 那54万，不是免税的么，怎么计算增值税，还包含在里边了。如果我不开免税的54万，我增值税，也不用交，是吧，
合计未达到起征点是，11栏才填那个25万，现在你合计超了，就填上边了
人家说是季度收入，你免税的也是你的收入呀
对，如果你没开54万免税就不用交增值税的了
有点绕弯了，我以为，不用计算，第一次填的时候，比对不通过。
你把第一栏填上那25万
可能你不小心删除了