借其他应收款贷劳务成本。
老师你好 4月5月份已经结帐的一份发票发现在4月5月重复做账了, 借:劳务成本 贷:其他应收款~某某项目备用金 请问老师这种情况在6月如何处理啊?
老师您好,请问一个新注册的运输公司,2月份成立,5月份才做税种核定,领购发票,开立银行账户,那2-4月份人员工资在五月份通过对公账户发放,但是5月份才开立公积金户缴纳公积金,6月份才开社保户缴纳社保,按理来说只要通过对公账户发工资就得给人家缴纳社保,那目前这种情况应该如何做账呢
老师好,4月份我司预收工程定金3万,还预付劳务费2万,(4月份财务处理:借:银行3万,带:预收3万,借:预付2万,借:银行2万)5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万,(借:应收5.9万借:预收3万,贷:主营业务收入9.9万(小规模)5月到劳务发票3.5万,(4月份定金付了2万)借:劳务成本3.5万,贷:应付1.5万,预付2万,转了成本:借:主营成本,贷:劳务成本(那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资,这样的话如何处理???
你好老师,我6月份支付了一笔备用金给法人个人账上,我当时记了借:其他应收款陈***,贷银行存款。我现在7月份拿到5月份当时开出的加油发票,我现在记借:管理费用-加油费,贷:其他应收款陈**,这样正确吗。
老师你好,麻烦帮我看一下我的科目余额表,5月都好着呢,但是到6月份库存现金贷方发生额为负数,我只是在6月份冲红3做的凭证,借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000,6月做同样的分录,然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢?如何调账呢?
老师,我们公司自己生产产品,也有来料加工的产品,像来料加工的产品是否应该分摊固定资产折旧
老师,我们总公司跟A公司签订了一个服务合同,但是收款和开票的是我们分公司,这样可以吗
一般纳税人20万开专票需要交多少税,怎样计算的?
小规模纳税人一个季度开票超30万要怎么操作
老师,我们给客户开的发票和实际发货数量不一样,种类和总金额是一样的,那我该怎么入账,怎么保证最终库存商品什么的都是一致的。
老师您好,我们分公司没有另外开银行账户,和总公司共用一个基本户可以吗?有什么弊端
老师您好我每月收到的数电发票需要在发票入账标识进行确认提交吗,
老师,个体工商户没开通税务登记,现在注销咋注销?
公司要注销了,还有预付账款,怎么清理
公司买了个手机 怎么入账?
要红冲吗?凭证复印一份就行了吗?还是
你好是的,红冲的。原始凭证可以没有。