老师，您好，19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么？

可是19年当时就是认证了这么多。就是需要把当时认证的税额全部转出。我这么填对么，还是进项税填0

你好，你的进项就不应该填写了吧，你之前不都已经填写了，你在填写进去？

而且你六张发票的税额应该是331137.22 进项转出，直接填写这个金额就可以。

我是直接填写进项税额转出么？本期抵扣进项税额那填0？

你好，对的是的，是这么做的。

老师主表是这么填么？之前交过800的税款往哪填呢？

你好，800的税款是多交的吗？

你的应纳税款应该销项加上进项转出。

之前正常申报的时候交的800。补税的款应该减去之前交过的800多才对吧。

不是这么算的，之前是销项减去进项等于800，这个800就应该交，现在需要进项转出，也就是你需要把这个进项转出再补交税款的，之前的800不允许再抵扣了。

我这么填对么？

应纳税额不对，应该是销项加上进项转出

当初算税是33962.28-33113.22。现在进项转出的金额就是当初抵扣的金额33113.22。本来当初销项税额只有33962.28。如果加上进项转出的话就要交60000的税啊。

你好，当月缴纳的增值税应该是销项，加上进项转出减去进项，按这个来的。

现在是重新申报19年的税。我当时认证抵扣过3万多，我把抵扣的3万多转出来。进项认证没什么要填0呢？相当于没有认证了，直接缴纳销项税不就行了么。

如果你返回去修改一九年的报表，你的进项和进项转出都是填写一样的。

对的，是修改的19年的的增值税，报的还是19年的报表。我是进项跟转出填的都一样吧。

你好是的，是天蝎一样的。

您看看我主表填的对么？