Q
老师，您好，19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么？
2021-06-30 14:01
2021-06-30 14:07
你好，你是用于免税项目了吗
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本月进项票抵扣平台显示有一张已抵扣的进项票非正常，提示需要做进项税额转出，如图三）我就把进项税额转出这个金额做到账里，今天申报时候填在了增值税附表二里面的20栏，如图一）确认申报后提示我这个，如下图二
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老师，您好，19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么？
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老师，您好，19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么？
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老师您好，19年有抵扣的税款33113.22，现在需要做进项税额转出，并且重新申报19年9月的增值税。您看看我这个19年的新调整后的附表二对么？
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税务局要求做2019年9月份进项税额转出，是直接在附表二进项税额转出那栏填写就可以了吗？十月份的增值税申报表还需要改吗。
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不是，是收到的这几张发票认定为虚开发票，需要做转出重新申报。补税。新申报表怎么填呢
你进项税额中间那行没有截屏完整，填写在第19行次转出金额
是这样子么？之前19年报税的时候认证了这6张票，现在重新报的时候认证抵扣的进项税额这还要填数字么？
您上面的数字是本期抵扣金额吗？还是19年那期的
是19年那期的。19年认证的这么多。今年要重新调整19年的。要转出。进项税额那是填0么？
不用填写上面的，就填写你转出数额