老师好！ 我们公司一个银行账户银行回单从2020.10―2021.3一直未入账，现在账面上数据对不上，涉及的科目有：银行存款、短期借款、应付账款、其它应付款、财务费用。要怎么调整账务呢？如果不想调整之前的报表，要怎么办呢？

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• 车辆不在公司名下，需要入帐吗，但是之后报废处理是由公司来做，报废的收入直接做收入可以吗

• 好的，谢谢老师，老师，我想加入您的群，人数太多加不进去

• 我是企业，缴纳工会经费后，公会返还到工会专户的经费金额不够实际发放职工福利物品的，怎么走账务流程？也就是说返还2000元工会经费，但是实际发放物品5000元，应该怎么做账呢？

• 工会经费提取缴纳工会，总工会返还的工会经费不够发放职工福利的，具体做账流程怎么走？

• 二手车市场那边让我红冲发票他们要重新开，这个发票在发票系统里面在着不影响吗？我怕税务局打电话来问这个为什么不申报

• 老师，不做账务处理吗？合规吗？电子税务局系统里有一张二手车销售统一发票，而且公司名称开的还是错误的

• 老师，收到上年度企业所得税退税，怎么做分录？可以不用计入以前年度损益调整直接入未分配利润吗？

• 请问分公司注销要不要进行公示？

• 请问：建筑公司开出的工程发票需要缴印花税吗？计税依据和税收比率？

• 老师，财务报表报送，我按系统导出来四月到六月份的的季报填表，填到这里就发现不对，系统自动出来本年累计金额，那本月金额我应该填哪个数，图二这样填对吗