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您好,老师,我想问下,就是我上个季度既开了普票,又开了专票,合计41万多,填增值税申报表时提示我本期销售额合计超过小微企业标准,我要怎么填

2021-07-01 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 14:32

你好   你时报企业所得税还是报什么申报表  

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快账用户7475 追问 2021-07-01 14:32

增值税申报表

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齐红老师 解答 2021-07-01 14:38

 你好   你专票是需要交纳增值税的。 普票部分 你小规模填写在10栏免税收入栏次去。   专票部分填写在你的代开专票 栏次去报  

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快账用户7475 追问 2021-07-01 14:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-01 14:56

没事的; 希望能帮到你  

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齐红老师 | 官方答疑老师

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