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Q

增值税申报系统出来的税款额度和税控盘的以及自己账上的差0.02，如何调整？

2021-07-01 15:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-01 15:11

你好这个通过营业外收入或者是营业外支出调平，交税时候差额

快账用户7978 追问 2021-07-01 15:12

可以把报表中2%减征的数字动一下吗？

齐红老师解答 2021-07-01 15:18

是根据主表第1行乘以2%来的你可以去改试试可以去申报成功可以

快账用户7978 追问 2021-07-01 15:22

这是报表的，算出来应该是减免（16栏次）30700.59，最终应纳税额合计和账上差0.02，我就改成30700.59+30700.61了，可以吗？

这是报表的，算出来应该是减免（16栏次）30700.59，最终应纳税额合计和账上差0.02，我就改成30700.59+30700.61了，可以吗？

齐红老师解答 2021-07-01 15:32

可以，你要是可以改动，那这个可以，四舍五入差异这个改下不要紧

快账用户7978 追问 2021-07-01 15:32

好的，我按照实际的填写了。差的0.02分录怎么做？

齐红老师解答 2021-07-01 15:40

营业外收入或者是营业外支出调平，交税时候差额

齐红老师解答 2021-07-01 15:40

借应交增值税，贷银行，贷营业外收入或者是借应交增值税，营业外支出，贷银行

你好这个通过营业外收入或者是营业外支出调平，交税时候差额

2021-07-01

你好，可以这么做的。也可以不用调整的。

2021-07-01

你好，也就是你们少交了0.2，放到营业外收入。

2021-06-03

您好税控系统金额和申报表填写带出来的差异可以手动调整

2019-08-07

您好，这个是可以自己在申报表调整的，这个能

2024-08-07

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