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老师好,请问2023年12月份的增值税申报表中留抵税额比账面上少,这种情况要怎么处理?

2024-02-25 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-25 21:11

你好,留底退税少的原因需要查清楚,是不是火车票算税在账务上记账了,而没有填写报表申报等原因,根据原因修改报表或者调账

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你好,留底退税少的原因需要查清楚,是不是火车票算税在账务上记账了,而没有填写报表申报等原因,根据原因修改报表或者调账
2024-02-25
借营业外支出,贷应交税费。
2022-06-08
你好    你留抵进项税  与你上期申报表的留抵进项税金额一致吗? 正常不会多的。 你是不是前提的结转金额和分录  不对  
2021-07-01
您好,是的,调账,你留底做转出未交增值税么,借转出未交增值税0.01贷营业外收入,0.01差额可以通过营业外收支核算
2024-04-16
您好 会少交2分钱的增值税 计入营业外收入科目
2020-10-14
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