演示账套

Q

老师，我们现在报所得税季报，以前年度亏损自己带出来了，但是19年有1600的管理费用，之前的会计零申报了，现在跟资产负债表对不上，有影响嘛？怎么处理。

2021-07-01 15:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-01 15:36

你好这个没有影响的可以申报

快账用户4244 追问 2021-07-01 15:37

现在或者之后需要调整不

齐红老师解答 2021-07-01 15:38

不需要的，这个没有对比项目

快账用户4244 追问 2021-07-01 15:39

那就不用管了哈

齐红老师解答 2021-07-01 15:40

嗯，不是当年的不需要管这个

快账用户4244 追问 2021-07-01 15:42

那这个差异一直存在没关系哈，20年的亏损带出来了，可以弥补，我是不是不用做账面账务处理

齐红老师解答 2021-07-01 15:42

不需要做账处理的这个

快账用户4244 追问 2021-07-01 15:44

好的，那我就不做处理了哈，是不是只有大额的才需要做以前年度损益调整

齐红老师解答 2021-07-01 15:46

是的，这个而不需要的

快账用户4244 追问 2021-07-01 15:47

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-01 15:48

不客气麻烦那给予五星好评

你好这个没有影响的可以申报

2021-07-01

同学你好多交的税申请退回

2021-07-06

同学你好，按你看到的资料记账。不交税就调一下。

2021-01-25

您好，这个的话是会的，有这个加计扣除就不缴纳

2024-07-15

你好是的。如果数据有问题或者报错了就得去修改申报表和报表才行的。

2021-03-05

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