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老师下午好,我的资产负债表中的未分配利润期初减去期末不等于利润分配表的累计数,应该怎么办呀?我用了以前年度损益调整科目,做凭证时都在贷方,后来结转的时候就到本年利润啦,以前年度损益调整科目为零!

2021-07-01 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-01 20:49

您好 以前年度损益调整不结转到本年利润 应该直接结转到利润分配-未分配利润科目 用了以前年度损益调整科目 资产负债表中的未分配利润期初减去期末不等于利润分配表的累计数 是正常情况

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快账用户2863 追问 2021-07-01 20:50

那我应该怎么调整呀?总不能每个月都对不上吧

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齐红老师 解答 2021-07-01 20:57

到明年一月就自动对上了 今年不需要调的

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您好 以前年度损益调整不结转到本年利润 应该直接结转到利润分配-未分配利润科目 用了以前年度损益调整科目 资产负债表中的未分配利润期初减去期末不等于利润分配表的累计数 是正常情况
2021-07-01
这个是很正正常的呀,不用管他的
2022-12-26
您好 请问发放了股利 计提了法定盈余公积吗
2022-05-18
你好,发生了以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计 符合这个勾稽关系就可以的
2020-09-08
学员你好,以前年度损益调整数据要调整资产负债表年初数,这样未分配利润年初数+本年利润表数据=期末未分配利润了
2022-12-27
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