同学你好,一般情况下,把原分录红冲,再按正确的分录做凭证就行了。
你好,老师,收到幼儿园小朋友的伙食费,我计入了其他业务收入-伙食费。但是平常饭堂伙食费支出,我又入了主营业务成本-伙食费了。 这样要不要改回来,改为其他业务支出-伙食费???
幼儿园的账,本身支出要计入业务活动成本,收入计入收入科目,结果都计入到了其他应付款科目了,这怎么调账
幼儿园的账,原本收入应该计入收入科目,成本计入成本科目,结果之前的会计全部计到了其他应付款上的,收入在其他应付款的贷方,成本在其他应款的贷方为负数,这种怎么把其他应付款调回到收入和成本科目中
发现上年度会计科目入错了,应挂预付账款,挂成了其他应收款,要怎么调整?
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但是这是接过来的账,没法冲红了,怎么调账
同学你好,这种情况下,建议把其他应付款余额结转了就行了。借:其他应付款,贷:其他收入。原来的就不用管了。
但是其他应付款还有一部分余额在贷方而且为负数
借:其他应付款贷收入,那收入和成本结转怎么记账啊
同学你好,如果是在贷方负数的话,借:其他费用,贷:其他应付款。收入成本结转时,借:其他收入等科目,贷:本年盈余。借:本年盈余,贷:其他费用等科目。
不用把收入和成本结转到净资产中吗
同学你好,如果使用的是民非会计制度的话,是要结转到净资产里的。
现在比如说成本300,现在计到了其他应付款贷方-300,转到业务活动成本里,怎么调
同学你好,借:业务活动成本,300,贷:其他应付款,300。
那收入在,现在计到其他应付款里贷方科目300,怎么调到收入里,上面的成本是负数,也这么调
同学你好,现在计到其他应付款了,其他应付款就平了,不需要再调整到收入里了。如果成本是负数的话,也这样调整的。
主要是现在不平啊
同学你好,怎么不平了,麻烦你再描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
我的意思就是,他的科目用错了,想把他调整回来
同学你好,是的,调整回来的分录,借,业务活动成本,贷,其他应付款。