演示账套

Q

幼儿园的账，原本收入应该计入收入科目，成本计入成本科目，结果之前的会计全部计到了其他应付款上的，收入在其他应付款的贷方，成本在其他应款的贷方为负数，这种怎么把其他应付款调回到收入和成本科目中

2021-07-02 06:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-02 06:37

你这个好调整，把记入其他应付款的数收入和成本的数从相反的方向转出来记入到相应的成本和收入里面去。

快账用户9357 追问 2021-07-02 06:59

比入收入300现在在去他应付款的贷方，成本为300现在在其他应付款的贷方为负数，－300，怎么转

齐红老师解答 2021-07-02 07:10

借:其他应付款300 贷:主营业务收入

快账用户9357 追问 2021-07-02 07:11

那成本，其他应付款计的负数怎么转

齐红老师解答 2021-07-02 07:12

借:成本贷:其他应付款

快账用户9357 追问 2021-07-02 07:14

是借:成本-300贷其他应付款-300还是正数

齐红老师解答 2021-07-02 07:15

不写负数按照正数写就可以的

快账用户9357 追问 2021-07-02 07:33

但是这样资产负债表上不平

齐红老师解答 2021-07-02 07:35

凭证是平的资产负债表就没问题啊

快账用户9357 追问 2021-07-02 08:27

就是牵扯到其他应付款上科目负数，到治的不平

齐红老师解答 2021-07-02 08:29

不肯能啊，你这个分录是平的，自然而然也该是平的

你这个好调整，把记入其他应付款的数收入和成本的数从相反的方向转出来记入到相应的成本和收入里面去。

2021-07-02

同学你好，一般情况下，把原分录红冲，再按正确的分录做凭证就行了。

2021-07-01

你好，这个具体的是什么业务的。

2022-11-18

你好！先把错误的冲红，然后再按照正确的做分录就可以！

2022-06-15

是的，确定不需支付，也不能收回就那样处理

2023-12-21

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