想完全杜绝这个风险 只能系统里面冲红这个发票
现有三方 甲方:我公司 乙方:A公司 丙方:担保人B A公司承租我公司空置房,B是A公司的租赁担保人,A公司经营产生电费,担保人B代A公司缴纳电费后开具A公司的增值税电费发票后,A公司却把电费款直接汇入我公司账户,我公司接着把这笔款又由公司账户转给了担保人B,发票担保人已交给了A公司,现在,我们公司收A公司汇款和我公司转给担保人的这两笔款分别怎么做会计分录?没有发票。有什么办法可以解决吗?
老师 你好 以前我们叫A公司 然后注销掉 重新注册B公司 但是之前有进原料让供应商的公司开了一张专票20万元的 抬头是A公司,现在我们都注销了A公司,这张20万的专票A公司不能抵扣,就让供应原材料的公司开抬头是B公司的, 但是供应原材料的公司说要拿到工商局盖有章的声明才给重开B公司的,老师我想问下这个声明怎么写,因为我们不是更改公司名称是直接注销重新注册
老师,我们AB公司都是我们老板的,A公司收到一笔项目款,现在要注销,B公司已经收到A公司的这笔款了,没有实际业务,B公司给A公司发票也已经开了,我之前是出纳,开票是我负责,有15190.46元是我接上会计以后开的,80000元+14万是前任交接前让我开的,我已提交离职,这个怎么处理啊,想着离职前把这个处理了,有点害怕
#提问#老师,我们和某A公司签订了一个购销合同,所以我们也是开票给A公司,但是后面客户需要我们开票给B公司,B公司和A公司是关联公司,所以我们领导让他们A公司重新把票开给我们,我们在把票开给他们B公司,但是当时只开了票,没过账,现在A公司已经被吊销了,我账上挂的这两笔应收应付该怎么处理掉啊
我们公司接了一个项目A,是做防水双包工程,但是用的是B家公司的防水资质,用的材料也是B公司的,我们在B公司购买材料直接发到工地上,每次买材料也是先付款后发货,但是一直没有开票我们,目前项目已经到一定阶段了,A项目的总包方结了一笔款到B公司,B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款,目前已经抵了2笔材料款了,现在我这边要怎么入账?前期的材料是不是要追B公司开票?后期的材料款不从公账上走,但还是要做材料的出入库吧,那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师,我们老板不想交税,账户也没钱,到时候缴税还得我们老板往里面打钱
老师,还有就是合同已签了,怎么办啊
不是真实发生的东西 总归有风险在 你如果开的是普通发票还好一点
老师,我查了下有14万普票,15190.46元专票,我都红冲了吗,有点害怕,还有那个合同怎么办
老师,还有个问题,前段时间A公司的税控盘注销了,红冲的话,填写红字信息表怎么办呀
你这个就复杂了 税控盘还注销了 只能和税务局联系 说有个发票要冲红 看看怎么办
老师,我们A公司也没有做帐,现在要补账,之前的申报的都有误,你说我把A公司的发票联,抵扣联放到B公司,由B公司去开红字信息表可以吗
什么鬼 你发票抬头不是A公司吗 怎么放到B公司
老师,我意思是A公司不是没有做账吗,申报也需要修改,把A公司的两联拿回来,不是发票联抵扣联可以退回的,由销售方开具红字信息表
老师,那张专票也没认证,也没抵扣
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
老师,还要去税务局开红字发票通知单啊,我在开票系统提交了红字信息表,审核通过直接在开的红字发票,这样会有什么影响吗
可以的 只是各地做法不一样而已!
嗯呢好的,谢谢,老师,那14万普票也冲红了吗
是的!4万普票也冲红
老师,这一下冲红比较多,会不会引起税务局关注啊
本来就是错误的 冲红了没什么风险!
嗯呢好的,谢谢老师,现在冲红,购买方那边所得税会增加,账户没钱,没法扣款,到时候会不会也会有影响啊 这十几万账户已经收了,是不是需要把钱原路退回
钱可以不退 产生税款必须缴纳
嗯呢好的,谢谢,老师
不客气 如果帮到你 请打五星好评