5月份发医保的时候忘记给新员工扣大病44元，然后这个月做工资多扣出了44，现在医保的账有44的余额，我该怎么做平呢，5月份医保计提和工资发放都是少那44的，但是做发放保险的时候是按照实际发生计入的

现在做18年1月份的账，当月工资下个月发放。17年末计提的工资是11584.5元。到18年1月份银行只有对账单没有回单了，但是合计一下实际发工资的转账是15117元，工商保险80.28元，生育保险是281.16元，医疗保险3675.24元，这是医保缴费票据上的金额，在个人缴纳那栏是803.4元。请问一下这些业务怎么做分录啊？

5月份发医保的时候忘记给新员工扣大病44元，然后这个月做工资多扣出了44，现在医保的账有44的余额，我该怎么做平呢，5月份医保计提和工资发放都是少那44的，但是做发放保险的时候是按照实际发生计入的

老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做

小规模代理记账公司。代扣的员工社保。当月计提工资，当月计提社保，下月再发放工资，发放社保。还有单位缴纳的部分。当月计提，当月发放。已经在做账的时候这样操作了。实际上对公账户在当月已经将个人部分和单位部分全部交给银行了。上面的操作正确吗？另外还有一个个人的医疗大额保险108元。对公账户上没有显示这笔金额的转出。做分录的时候我也用银行存款交掉了，这样可行吗？

老师，你给我讲一下我应发23012，实发17821.44，其中扣掉的部分是住房公积金2040、社保1555.52医保406（还有代扣3-8月医保83.72）.这个是10月份发生的，我都已经做账了，工资10月也计提了，11月放工资我怎么体现代扣代缴的这个分录