你好老师，我们公司之前没账，现在重新建账，试算不平的要放到未分配利润里面吗 ，那有很多有一千多万，这样做对吗，应收应付也不太准确老板可能会漏掉，材料银行实收资本是对的

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

你好老师，我们公司之前没账，现在重新建账，试算不平的要放到未分配利润里面吗 ，那有很多有一千多万，这样做对吗，应收应付也不太准确老板可能会漏掉，材料银行实收资本是对的

老师，你好！我现在这个公司的账，公司之前有实收资本五百万没有入账，以前的银行贷款也没有入账，对公户上面很多往来比较乱，以前的会计做账就是把有票的支出做一做，没有票的就不做了，我感觉对公账户上面的往来都应该做账，但是又不知道该怎么做，这有还贷款利息的，有各种各样没票的，我现在这个问题怎么处理好一点呢？

老板投资100万成立公司，购买原材料和设备， 到现在已将运营5个月了，这几个月一直也没有盘库存 我这边记的流水账，收入，应收，应付，支出，费用 ，请问年底老板要盘一次库存，看是否盈利的话我该怎么核算呢，之前也一直没有计算成本，这样算可以吗？收入+应收+库存-应付-支出-费用=利润 那要不要把实际投入进来的钱减掉呢

老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？