二莉老师在吗 这个问题跟您请教下 请问老师 之前会计把一笔费用 开具的专票没有入进项税额 全部入掉费用了 但是抵扣的时候却进行抵扣了 我现在在结转增值税 发现这个问题了 怎么处理呢 是2020年的费用

好的 老师 再麻烦问下您 买了税控盘和服务费的计入到应交税费-应交增值税-减免税款这个科目 月底需要结转吗

你好，是的，结转到未交增值税。

老师 请您给我说下从购买到结转的分录 我有点晕了 谢谢您 费用一共是480元

你好 借 管理费用 480  贷 银行存款480   借 应交税费-应交增值税-减免税款 480   借 管理费用 -480   借 应交税费-未交增值税 480 贷 应交税费-应交增值税-减免税款 480

老师 支付日就可以计入减免税款里吗 还是月底再做结转