前期受到租金6000，一季度租金费应收18000，对方后来转了30955、里面还包含他的中介费5000开票税金1955、然后我退给对方12955.分录怎么做。我有个不平。先是借：银行存款 贷：其他业务入-押金 6000 然后借：银行存款30955 贷：其他业务收入18000 贷：银行存款12955.

我前面做的其他业务收入还有6000没冲平啊

是其他应收款6000没有冲平

你收到租赁做的其他业务收入，这个不需要冲平啊

你分录哪里有做其他应收款呢？

我收到租金押金做的借银行存款贷其他应收款6000

其他应收款还有余额6000

老师人呢

1.你前面写的收到租金6000，是其他业务收入 2.如果是押金你还给别人押金的时候再反分录，现在不需要冲平

就是中间有个6955我该怎么记，对方把这个钱算进去给了我们，我们又退还给对方了含之前的6000

6000我记账了，6955我该怎么记

没有解决我的问题郁闷

同学，如果是押金就是做其他应付款啊，你又没有把押金退给人家，其他应付款肯定会有余额，是正常的

但实际上你现在的意思就是退了嘛，那开始没有解决你的问题是你一开始自己写错问题了呀，你写的是租金，租金跟押金完全两回事 借：银行存款6000 贷：其他应付款-押金 6000

借：银行存款30955 其他应付款6000 贷：其他业务收入18000 这里请你先确认清楚具体业务情况，如果退的12955是包括了押金那你不可能是收了30955，如果收的是30955那退的就不止 12955，否则是不可能平的，而且也说不通，对方为什么要给你两次押金

30955里面对方多汇了中介费5000还有个开票税金1955

这个钱也是退给对方了

客户给了30955里面还有6955是让我退给中介