当月收到客户押金当月退回去了，这两张收付可以不做账吗

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• 老师你好，我公司是一家以线上和线下销售玉器的公司，货主提供玉石公司提供资源进行销售，玉器销售成交后成本归货主利润归公司，现在我就想问一下老师，这个的账务处理怎样做，是不是可以直接做主营业务收入。

• 汇算清缴发现 24年业务招待费记到销售费用里了

• 我们需要给贝壳开发票，需要增票，问题是这个怎么上传购销合同呢？

• 老师单位里的短期贷款利息不预提也行吗，直接走财务费用

• 代账24年暂估了应付款10万(没有实际业务)，现在没发票汇算调增，会计分录借应付账款一暂估应付款，贷利润分配一未分配利润，没有实际业务这10万是等于利润吧，汇算清缴补了所得税。那6月份季报还会产生所得税吗

• 把固定资产设备，当废品卖掉的，分录怎么处理，要开票吗

• 汇算清缴有个佣金手续费调增的，但是那些发票并没有做账，还要不要调增？

• 老师好！咱们是一家一般纳税人餐饮企业在6月份结业，剩下的物料食材需要做进项税额转出吗？

• 老师，请问现在还可以开具1个点的普票吗

• 老师好，企税汇算清缴中 各类基本社会保障性缴款，是按照什么填金额？