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Q

我方开出的销项负数发票9%和正数发票13%增值税申报的时候不能抵减吗

2021-07-06 10:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-06 10:30

你好可以用进项抵扣的

快账用户8832 追问 2021-07-06 10:31

就是比如负数发票税率9%的正数发票13%的不能两个抵减的数作为销项税额吗

齐红老师解答 2021-07-06 10:37

你好是的正确相加是销售额

快账用户8832 追问 2021-07-06 10:39

增值税申报表的时候填哪里才能冲减呢

齐红老师解答 2021-07-06 10:44

你好负数发票税率9%的这是啥情况开的

快账用户8832 追问 2021-07-06 10:45

上月冲红之前开的运输发票税率9% 上月开的正数货物发票13% 不能抵减税额吗

齐红老师解答 2021-07-06 10:53

你好按正负相加的金额填写收入里税额手动填写一下，要是不能通过就去大厅报

快账用户8832 追问 2021-07-06 10:57

老师请问填这里吗

老师请问填这里吗

老师请问填这里吗

齐红老师解答 2021-07-06 11:08

按正负相加的金额填写销售额里

你好可以用进项抵扣的

2021-07-06

是的，是的，抵减之后去申报

2020-10-20

你好不可以这么做的。

2021-04-07

你好，你自己作进项转出申报的时候在附表二填写就可以了。

2021-09-24

你好，负数是下个月报这个月的时候冲减，电子税务局直接带出负数发票税金

2021-04-09

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