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Q

本月增值税只有进项，没有销项，结转增值税分录？

2021-07-06 12:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-06 13:00

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-应交增值税-进项税额

快账用户1846 追问 2021-07-06 13:46

不用转出未交增值税过一下

齐红老师解答 2021-07-06 13:47

这个不就借方转出未交增值税吗

快账用户1846 追问 2021-07-06 13:52

我做的是，借应交税费-转出未交增值，贷应交税费-进项税额借应交税费-应交增值税_转出未交增值税贷应交税费-未交增值税，去年全是这么做的，现在该怎么办？

齐红老师解答 2021-07-06 13:53

你这么做也没问题的，以后有税再抵

快账用户1846 追问 2021-07-06 13:56

老师是不是不交税就永远留在转出未交增值税，只有要交税才通过应交税费-未交增值税这个科目

齐红老师解答 2021-07-06 14:00

也不是，你不缴税计入应交税费-未交增值税也行

快账用户1846 追问 2021-07-06 14:03

老师，我那样做分录也是对的吧

齐红老师解答 2021-07-06 14:04

对，你这么做没问题的

快账用户1846 追问 2021-07-06 14:06

谢谢老师！

齐红老师解答 2021-07-06 14:07

不客气，如果满意帮忙给个五星好评

快账用户1846 追问 2021-07-06 14:15

好的，老师！

齐红老师解答 2021-07-06 14:17

好的好的，多谢多谢

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-应交增值税-进项税额

2021-07-06

你好！这个不需要结转了。

2020-11-25

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税

2024-05-22

您好，对的，是和这个意思的

2023-12-04

你好，这个需要看你平时增值税是怎么结转的。

2022-01-12

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