你好,这个是有人给你们开红字发票,你可以点那个数字可以看那个给你们开了
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
这张票不出现在抵扣勾选里的?
不会出来的,红字发票 不会出来你去查之前蓝字你认证没,对应这个开红字发票之前对应蓝字你认证没,没有认证没有做账不需要管了
之前认证了,而对方开的红字发票也没有对应哪张票
你好,对方开的红字发票也没有对应哪张票 你点那个数字打开,没有看到对应开那个?那你电话问下对方,看对方是啥情况,
那这个我要做进项转出?税务报表怎么填?
你之前蓝字认证那需要转出你开红字信息表,这个成功次月附表2 这个20栏转出,
我是购货方,对方开出红字发票我也要开红字信息表?
你认证是你开红字信息表之后发给对方开红字发票,看截图
对方已经开出了红字发票,我只要把信息表填好就行了?
那这个你之前蓝字发票你认证没,
已经认证了
认证是你开啊,你没有开红字信息表,对方就先开红字发票??那你这个申报附表2 这个进项税额转出下面其他转出
对,我没开红字信息表,对方就开了红字发票,我直接填在申报附表2其他转出就行了,不要开信息表了?
不需要,原则程序不对,你是不是所属期6月认证,你可以去勾选平台,统计查询,撤销统计,之后勾选抵扣,前面√取消勾选就可以,你要是这个不撤销就直接转出,报附表2其他转出
不是6月的所属期
那这个报附表2其他转出
明白了,谢谢老师!
好的,我先回复别的学员了