老师，您好，问一下，小规模，税控盘抵扣增值税，自行开了一张专用发票，做收入的时候贷应交税费～应交增值税～销项对吗？那这笔税额可以抵扣，我应该怎么做分录呢
你好，应该是应交税费应交增值税。金税盘的可以全额抵扣借应交税费应交增值税借管理费用附属。
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老师，您好，问一下，小规模，税控盘抵扣增值税，自行开了一张专用发票，做收入的时候贷应交税费～应交增值税～销项对吗？那这笔税额可以抵扣，我应该怎么做分录呢
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老师，您好问一下，用税控盘抵扣的增值税税额，比如需要缴纳200的增值税税额，不是做贷应交税费～应交增值税吗，那可以用税控盘抵扣之后的分录怎么做呢
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
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老师，请问一下小规模公司我做销售收入的分录的时候应交税费做应交税费-应交增值税-销项税额可以吗？
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社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
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老师，我二季度忘记给自己开红字发票冲回了，这个季度报销售收入就多了一笔70000的收入，怎么办
你好，正常交税，第三季度红冲退税。
如果第三季度收入多，费用少，有利润，还是需要缴税吧
你好，他是根据年累计来的年累计的利润总额乘以税率，减去之前预交。
明白了，那我下个季度累计小于我预缴的，就不用交了
好事的不需要，预交的是的，是的是的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。