老师，您好，问一下，小规模，税控盘抵扣增值税，自行开了一张专用发票，做收入的时候贷应交税费～应交增值税～销项对吗？那这笔税额可以抵扣，我应该怎么做分录呢
你好，应该是应交税费应交增值税。金税盘的可以全额抵扣借应交税费应交增值税借管理费用附属。
-
Q
老师，您好，问一下，小规模，税控盘抵扣增值税，自行开了一张专用发票，做收入的时候贷应交税费～应交增值税～销项对吗？那这笔税额可以抵扣，我应该怎么做分录呢
-
Q
老师，您好问一下，用税控盘抵扣的增值税税额，比如需要缴纳200的增值税税额，不是做贷应交税费～应交增值税吗，那可以用税控盘抵扣之后的分录怎么做呢
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗？老师
-
Q
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
-
Q
老师，请问一下小规模公司我做销售收入的分录的时候应交税费做应交税费-应交增值税-销项税额可以吗？
热门问答 更多>
-
问个会计问题，买了个资产是个游乐园，买的资产评估总价大于我支付的价钱，这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
-
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
-
老师，商货型出口企业退税怎么操作
-
请问老师，民非企业，根据借款合同确认关联公司的，应收利息，分录怎么写呢
-
根据2026新规，销售到保税区的货物应该怎么开票
-
老师，员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗？视为公司宿舍，作为公司福利费支出
-
老师，我公司是电商公司，用的是云仓（我公司有五个云仓），用的是旺店通erp，在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量？
-
请问房租押金需要开票吗
-
小规模的项目帐怎么做
-
老师，请问3月份，我公司买原材料10万元，生产加工盘扣型号是0.2m，3月份领用了原材料8万元，加工好后，盘扣0.2米的，已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本，等于料的成本是8万元，加上工人工资5000元，制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本，3月份卖出这批货，销售了20吨，结转成本的时候，借主营业务成本9万，贷库存商品9万，对吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我二季度忘记给自己开红字发票冲回了，这个季度报销售收入就多了一笔70000的收入，怎么办
你好，正常交税，第三季度红冲退税。
如果第三季度收入多，费用少，有利润，还是需要缴税吧
你好，他是根据年累计来的年累计的利润总额乘以税率，减去之前预交。
明白了，那我下个季度累计小于我预缴的，就不用交了
好事的不需要，预交的是的，是的是的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。