Q
老师，您好问一下，用税控盘抵扣的增值税税额，比如需要缴纳200的增值税税额，不是做贷应交税费～应交增值税吗，那可以用税控盘抵扣之后的分录怎么做呢
2021-07-07 11:19
2021-07-07 11:20
借应交税费-应交增值税280 借管理费用 -280
相关问题讨论
2021-07-07
2021-07-06
2020-10-23
2020-10-27
2021-01-05
相关问题
-
Q
我们要交增值税 目前分录是 借:应交税费～应交增值税～转出未交增值税 贷:应交税费～未交增值税 那我要用税控盘和服务费 抵扣 接下来怎么做分录
-
Q
购买税控盘时分录是管理费用银行存款，现在账上有应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额，我要抵扣税控盘金额，如何做分录呢？
-
Q
老师，交了税控盘年费，原本用年费全额抵税，做了一笔分录，现在需缴纳的税额没有超过年费不能抵扣，那么之前做的那一笔分录（借:应交税费——应交增值税，贷:管理费用）是否可以直接删掉呢，因为现在没有用年费抵税
-
Q
老师，您好，问一下，小规模，税控盘抵扣增值税，自行开了一张专用发票，做收入的时候贷应交税费～应交增值税～销项对吗？那这笔税额可以抵扣，我应该怎么做分录呢
-
Q
老师，您好问一下，用税控盘抵扣的增值税税额，比如需要缴纳200的增值税税额，不是做贷应交税费～应交增值税吗，那可以用税控盘抵扣之后的分录怎么做呢
相关资讯
热门问答 更多>
-
律所，司法局备案的是3个律师，然后税务这边申报经营所得的时候是必须按照司法备案的合伙律师来还是可以按照实际上合伙的4个人来呢？
-
老师好，请问B公司帮我司还了贷款利息，我司尚未有钱还B公司，那么，我会计分录做，借财务费用利息费用，贷其他应付款B公司？
-
店铺的运营公司的经营范围
-
分公司的员工是否可以在总公司报销费用？
-
一般纳税人怎么倒算进账税额
-
老师，公司承担员工补交个人所得税怎么做分录？能入公司费用吗？
-
由于养老保险基数调整，公司补缴7-10月的养老保险费用应如何入账
-
社保补差费用这个是公司给还是员工补
-
老师，请问，我利润表的利润是负数为什么账上还有钱呢？要怎么样跟老板解释？
-
老师，我想问一下，国际快递费一般是开几个点的税率呢？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师有没有三级明细科目
如果是小规模没有三级了，如果是一般纳税人，应交税费—应交增值税 减免税费
如果是小规模，就直接用当时做的应交税费～应交增值税，然后抵扣的时候冲一下，那如果是一般纳税人呢，最开始贷应交税费～销项？那明细科目会不会有余额
一般纳税人看他的二级科目不看三级，应交税费-应交增值税有借方表有留底，贷方没有余额的
明白了，那我是小规模，直接冲我原来的吧，我原来就是贷应交税费～应交增值税，下期可以抵扣直接借应交税费～应交增值税
同学，你好，理解对的。
谢谢老师
同学，你好，不客气的，祝工作顺利 。