老师，您好问一下，用税控盘抵扣的增值税税额，比如需要缴纳200的增值税税额，不是做贷应交税费～应交增值税吗，那可以用税控盘抵扣之后的分录怎么做呢
借应交税费-应交增值税280 借管理费用 -280
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Q
我们要交增值税 目前分录是 借:应交税费～应交增值税～转出未交增值税 贷:应交税费～未交增值税 那我要用税控盘和服务费 抵扣 接下来怎么做分录
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购买税控盘时分录是管理费用银行存款，现在账上有应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额，我要抵扣税控盘金额，如何做分录呢？
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老师，交了税控盘年费，原本用年费全额抵税，做了一笔分录，现在需缴纳的税额没有超过年费不能抵扣，那么之前做的那一笔分录（借:应交税费——应交增值税，贷:管理费用）是否可以直接删掉呢，因为现在没有用年费抵税
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老师，您好，问一下，小规模，税控盘抵扣增值税，自行开了一张专用发票，做收入的时候贷应交税费～应交增值税～销项对吗？那这笔税额可以抵扣，我应该怎么做分录呢
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老师，您好问一下，用税控盘抵扣的增值税税额，比如需要缴纳200的增值税税额，不是做贷应交税费～应交增值税吗，那可以用税控盘抵扣之后的分录怎么做呢
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老师有没有三级明细科目
如果是小规模没有三级了，如果是一般纳税人，应交税费—应交增值税 减免税费
如果是小规模，就直接用当时做的应交税费～应交增值税，然后抵扣的时候冲一下，那如果是一般纳税人呢，最开始贷应交税费～销项？那明细科目会不会有余额
一般纳税人看他的二级科目不看三级，应交税费-应交增值税有借方表有留底，贷方没有余额的
明白了，那我是小规模，直接冲我原来的吧，我原来就是贷应交税费～应交增值税，下期可以抵扣直接借应交税费～应交增值税
同学，你好，理解对的。
谢谢老师
同学，你好，不客气的，祝工作顺利 。