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Q

老师，增值税小规模申报时3栏和10栏有什么区别

2021-07-06 14:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-06 14:51

同学你好，3栏应是税务机关代开专票税额；10栏是普票免税的销售额

快账用户3363 追问 2021-07-06 14:52

3栏写的是税控盘开具的普通发票，可是申报时数据自动跳在10栏，是为什么呢？

齐红老师解答 2021-07-06 14:58

同学你好，季度销售额有超过45万么？

快账用户3363 追问 2021-07-06 15:02

没有超过45万

齐红老师解答 2021-07-06 15:08

同学你好，没有超过45万，只填第10行，

快账用户3363 追问 2021-07-06 15:12

可是它也是税控盘开具的普通发票

齐红老师解答 2021-07-06 15:25

同学你好，可是它也是税控盘开具的普通发票——只填第10行的；

快账用户3363 追问 2021-07-06 15:32

老师，那未开票的跟这个一起填在10栏吗？

齐红老师解答 2021-07-06 15:35

同学你好，那未开票的跟这个一起填在10栏吗？——是的；

同学你好，3栏应是税务机关代开专票税额；10栏是普票免税的销售额

2021-07-06

增值税它是次月申报的，本月申报缴纳的是上一个月的，然后这个30栏和25栏是一样的，前提是你正常交税的情况下，如果你有欠款，欠缴的税款，那这个月用留底抵扣或者这缴纳在31栏里面

2024-02-20

季度45万以内的在第十，石兰超过的在第12。

2022-07-08

您好请问开具了专用发票吗

2021-01-11

您好可以麻烦截图过来么？谢谢

2021-10-12

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