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税控盘抵税240元，这240怎么填写到增值税纳税申报表附表二

2021-07-06 18:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-06 18:01

你好，是当月就全额抵扣了吗？

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快账用户5434 追问 2021-07-06 18:01

什么意思，6月全额抵扣

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齐红老师 解答 2021-07-06 18:06

你好，如果是全额抵扣了，是这样填写（请看图片）

你好，如果是全额抵扣了，是这样填写（请看图片）
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快账用户5434 追问 2021-07-06 18:07

主表怎么填呢

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齐红老师 解答 2021-07-06 18:10

你好，在主表的应纳税额减征额栏次体现240就是了 

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快账用户5434 追问 2021-07-07 11:15

老师，如果这个月我们有留底，是不是这个应纳税额减征额就不能填了

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齐红老师 解答 2021-07-07 11:20

你好，是的，是这样的  

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相关问题讨论
你好，是当月就全额抵扣了吗？
2021-07-06
您好 缴纳税控盘费用并抵扣增值税时，需要在申报表中填写以下内容： 1.《增值税纳税申报表附列资料(四)》：将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，将本期应纳税额填写在第4列中，余额填报在第5列中。 2.《增值税减免税申报明细表》：在“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，其它栏次填报与附表四相同。 3.《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏“应纳税额减征额”将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 对于小规模纳税人，税控设备费用及技术维护费可全额抵减，具体填写在申报表的16行进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第16栏“本期应纳税额减征额”抵减当期税额；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2023-12-06
你好，这个是填写在增值税减免税明细表里面呢
2021-12-07
主表23行，附表四，减免税明细表都要填写
2021-01-08
你好 填写附表4，增值税减免明细表和主表23行
2020-08-09
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