先收到客户货款再采购发货，分录怎么做，怎样确认收入结转成本例如，收到客户10000万，采购付款9000元
您好 借：银行存款 10000 贷：预收账款 10000 借：库存商品 9000 贷：银行存款 9000 借：预收账款 10000 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：主营业务成本 9000 贷：库存商品 9000
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先收到客户货款再采购发货，分录怎么做，怎样确认收入结转成本例如，收到客户10000万，采购付款9000元
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老师，我司9月与客户签定购销合同，收到客户45万元预付款，已开发票给客户，产品我们是向黄老板采购的，总金额为755859.5元，9月支付黄老板采购货物款25万，10月收到黄老板开来发票616650元，这个怎么做分录呢
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公司6月收到客户一笔工程款5万元，8月完工开发票给客户。怎么确认收入和结转成本，麻烦老师把详细分录列出来。
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老师您好，21年有收到客户付款15万元，当时直接确认收入了，未给客户发货，22年才陆续给客户发货，这个分录我这边应该怎么做合适
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老师，请问一般纳税人，收到客户货款2万元，己开发票2万元，因采购商品末到，至今未发货？如何作分录？如做了销售，无对应成本，如何处理？如何作分录？
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请问，这个题，第一问的甲公司债务重组确认的损益计入其他收益 乙公司的债务重组确认的损益计入的投资收益
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请问老师增值税是当月计提当月，然后发放吗
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老师我们是农业公司、现在有一笔二十多万的劳务费不知道怎么处理因为没有发票对方是个人包工头没有公司打钱给了他那么多。他说其他家公司也是这样打钱给他的也是几十万的劳务费。这种情况还能怎么去处理才合规
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结息的会计分录，借银行存款贷负数的财务费用-利息收入对吗？
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请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评谢谢！业务是A公司做的，收款是b公司，b公司开发票给我们，这个有风险吗？怎么规避
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这道题答案错了吧，应该选C吧
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摘要怎么写老师
收到预收款 借：银行存款 10000 贷：预收账款 10000 采购商品 借：库存商品 9000 贷：银行存款 9000 出售采购的商品 借：预收账款 10000 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 对于结转销售成本 借：主营业务成本 9000 贷：库存商品 9000