演示账套

Q

单位付钱让对方开票，对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去，他们按总金额给我们开票，比如我们要付的钱是95000元，开票6个点，增值税金额5700元，附加税金额684元，他要我们付给他们101384元，给我们开101384元的票，可我们能抵扣的税金只有5700多，剩下600多附加税为什么也要我们出？他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加，他们那边是给我们开了票扣的，他们那扣了，我们企业所得税就会少扣一点，是这样的吗

2021-07-06 23:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-06 23:23

您好，这个都是协商解决，事先开票前说好

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:26

那他说的他们那里扣了附加税我们这企业所得税就能少扣一点吗

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:27

这个费用应该要我们来出吗

齐红老师解答 2021-07-06 23:28

您好，是的，这个情况一般都是返算，考虑附加税返算税前金额

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:28

是什么意思

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:29

附加税返算税前金额是什么意思

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:33

就是说他们那边扣了附加税，我们的企业所得税是可以少交的是吗

齐红老师解答 2021-07-06 23:37

您好，是的，您的理解非常正确

齐红老师解答 2021-07-06 23:37

您好，您多交企业所得税

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:37

我多交企业所得税？

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:38

老师，你能说明白点吗

齐红老师解答 2021-07-07 07:32

您好，您有一部分是无票支出，多付钱没收到发票

快账用户6594 追问 2021-07-07 07:35

那无票支出的这部分也能抵扣我们公司交的税吗

快账用户6594 追问 2021-07-07 07:36

您后面说的我多交企业所得税是什么意思

齐红老师解答 2021-07-07 07:39

您好，您多付钱，没收到发票，所以无票支出

快账用户6594 追问 2021-07-07 07:54

那我多付的这个附加税，他们那边扣了，我们这边企业所得税可以少扣的吧

齐红老师解答 2021-07-07 07:57

您好，您按发票金额抵扣企业所得税，没发票部分，付款也不扣

快账用户6594 追问 2021-07-07 08:14

我上面问题上写了，开票金额包含了我付的所有费用

快账用户6594 追问 2021-07-07 08:15

开票金额是我们付的款项和增值税和附加税金额总和

齐红老师解答 2021-07-07 08:23

您好，那就没问了，因为对方缴纳增值税，就得缴纳附加税，相当于转嫁成本了

快账用户6594 追问 2021-07-07 08:29

那我多付的这个附加税，他们那边扣了，我们这边企业所得税可以少扣的吧

齐红老师解答 2021-07-07 08:33

您好，对方支付附加税，不是抵扣。您这边按发票金额扣除。企业所得税可以少扣的吧？是什么意思

快账用户6594 追问 2021-07-07 08:39

是他们跟我说他们那边扣了开票产生的附加税，我们这边企业所得税就会少扣一点

齐红老师解答 2021-07-07 08:40

您好，是不会的，按发票金额扣除，与对方是否缴纳附加税无关

您好，这个都是协商解决，事先开票前说好

2021-07-06

这个是不能入账的，需要对方按你们付款合计金额这个开出发票才对，

2020-12-28

你好；你们这个是在挂靠业务吗

2022-12-08

你好看你的描述你的算的是对的是不是还有其他的条件导致供应商跟你说的不一致

2020-11-06

您好，，不能够把税额给全部给了啊，是这样理解吧？——是的，所以只能算前面那一道附加即可。

2023-07-09

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