演示账套

Q

单位付钱让对方开票，对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去，他们按总金额给我们开票，比如我们要付的钱是95000元，开票6个点，增值税金额5700元，附加税金额684元，他要我们付给他们101384元，给我们开101384元的票，可我们能抵扣的税金只有5700多，剩下600多附加税为什么也要我们出？他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加，他们那边是给我们开了票扣的，他们那扣了，我们企业所得税就会少扣一点，是这样的吗

2021-07-06 23:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-06 23:23

您好，这个都是协商解决，事先开票前说好

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:26

那他说的他们那里扣了附加税我们这企业所得税就能少扣一点吗

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:27

这个费用应该要我们来出吗

齐红老师解答 2021-07-06 23:28

您好，是的，这个情况一般都是返算，考虑附加税返算税前金额

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:28

是什么意思

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:29

附加税返算税前金额是什么意思

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:33

就是说他们那边扣了附加税，我们的企业所得税是可以少交的是吗

齐红老师解答 2021-07-06 23:37

您好，是的，您的理解非常正确

齐红老师解答 2021-07-06 23:37

您好，您多交企业所得税

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:37

我多交企业所得税？

快账用户6594 追问 2021-07-06 23:38

老师，你能说明白点吗

齐红老师解答 2021-07-07 07:32

您好，您有一部分是无票支出，多付钱没收到发票

快账用户6594 追问 2021-07-07 07:35

那无票支出的这部分也能抵扣我们公司交的税吗

快账用户6594 追问 2021-07-07 07:36

您后面说的我多交企业所得税是什么意思

齐红老师解答 2021-07-07 07:39

您好，您多付钱，没收到发票，所以无票支出

快账用户6594 追问 2021-07-07 07:54

那我多付的这个附加税，他们那边扣了，我们这边企业所得税可以少扣的吧

齐红老师解答 2021-07-07 07:57

您好，您按发票金额抵扣企业所得税，没发票部分，付款也不扣

快账用户6594 追问 2021-07-07 08:14

我上面问题上写了，开票金额包含了我付的所有费用

快账用户6594 追问 2021-07-07 08:15

开票金额是我们付的款项和增值税和附加税金额总和

齐红老师解答 2021-07-07 08:23

您好，那就没问了，因为对方缴纳增值税，就得缴纳附加税，相当于转嫁成本了

快账用户6594 追问 2021-07-07 08:29

那我多付的这个附加税，他们那边扣了，我们这边企业所得税可以少扣的吧

齐红老师解答 2021-07-07 08:33

您好，对方支付附加税，不是抵扣。您这边按发票金额扣除。企业所得税可以少扣的吧？是什么意思

快账用户6594 追问 2021-07-07 08:39

是他们跟我说他们那边扣了开票产生的附加税，我们这边企业所得税就会少扣一点

齐红老师解答 2021-07-07 08:40

您好，是不会的，按发票金额扣除，与对方是否缴纳附加税无关

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