老师请问我们公司小规模纳税人欠别人530万普票，亏损460万，2020.10记提工资，到现在已经开了90万的发票还欠530万想把他开完并且每月有这家公司的预付款和同金额的成本发生，不能变成一般纳税人，应该怎么做是最好的方法开票呢？

您好连续12个月销售额超过500万就会强制成为一般纳税人要控制连续12个月不超过500万开具

2021-07-07

您好，那您可以把业务转移新公司，重新按小规模

2023-05-14

您好，这个发票不焦急的话，让老板去新成立一个个体户开票，还是季度30万开票免增值税的，这个变成一般纳税人的没有办法了。需要先跟客户确认这次开票的单位与上次不一样，如果客户不不同意就没办法了

2023-05-12

你好材料大概是占比60% 人工占比20-30%左右。具体的还是要看你们合同同约定的来开票的。是的。去税务局代开发票的

2020-12-16

给 B 打款 30 万：借：预付账款 - B 公司 30 万，贷：银行存款 30 万给 C 打款 200 万：借：预付账款 - C 公司 200 万，贷：银行存款 200 万 C 给 B 打款 50 万（内账可备注关联，不单独做分录，或备查） B 给 D 打款 45 万（同理，备查） B 开 20 万票：借：成本 20 万 / 应交税费 - 已开进项（按税率算），贷：预付账款 - B 公司 20 万 %2B 税额 C 开 10 万票：借：成本 10 万 / 应交税费 - 已开进项，贷：预付账款 - C 公司 10 万 %2B 税额 B 给 C 开 40 万票（内账无需体现，因与你司无关）确认实际成本 54 万（补差额 24 万）：借：成本 24 万，贷：预付账款 - B 公司（或 C 公司，按实际对应）24 万（未开票部分挂 “应交税费 - 未开进项” 待转）计算应交增值税：销项税 -（已开进项税 %2B 未开进项税中可抵扣部分），借：应交税费 - 应交增值税，贷：银行存款

2025-07-07