可以直接看你前任上一期的申报表,申报表里面会体现留抵税额有多少。
老师,请问前任会计未留资料告知增值税留抵税额的情况下在哪里可以查询到留抵税额数据?
老师,你好。请问下增量留底退税的,我在2022.2月增值税申报有了留底税额,然而在2022.3月申报增值税的时候已经抵减了,但是现在电子税务局还是显示可以退税,请问下这是什么情况呢
老师好!我公司申请增量留抵退税有80万。税务局专管老师说存货期末金额180万,与留抵退税不匹配。要我写情况说明。很多发票前任会计未及时入账导至进项未认证。去年的发票到今年四月才入账抵扣。以前会计多缴增值税,现要写说明如何写?
老师好!刚接手一家公司,岗位空置很久没有交接,增值税申报表附列资料(五)‘可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况’9、10行有税额,请问这里的税额列在这里是什么意思?是已退回银行的钱吗?还是没退钱留着以后抵扣用的?
23年12月增值税申报表中期末增值税留抵退税是135312.63,23年年报资产负债表中应交税费科目余额是137670.81,23年的期末留抵金额有2358.18的差异,这个差异我查了一下上年会计做的个税就是这个金额,我现在想把账上的期末留抵和当年增值税申报表中的期末留抵金额保持一致,请老师指导一下这个上年会计怎么把个税的2358.18做到留抵中了,是不是错做了分录,谢谢老师分析指导告知一下
公司之间的股权转让,工商办理完毕后,还需要办理税务变更吗?
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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