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Q

小微企业小规模还要填增值税减免税申报表不？

2021-07-07 15:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-07 15:21

您好同学，有收入要交税吗？没有的话就不用填。

快账用户6856 追问 2021-07-07 15:22

有收入，属于免税销售额，还用填写不？？

齐红老师解答 2021-07-07 15:23

您好同学那就不用填了直接填主表。

快账用户6856 追问 2021-07-07 15:24

0001045306《财政部税务总局关于延续小微企业增值税政策的通知》财税〔2017〕76号-小微企业免征增值税优惠（货物及劳务）

快账用户6856 追问 2021-07-07 15:25

这有免税的文件选项，也不用填吗？什么情况下填写？

齐红老师解答 2021-07-07 15:35

您好同学，能拍个图片给我看下吗？这个文件应该废止了的，应该是有新文件。

快账用户6856 追问 2021-07-07 15:38

有个可以选的减税项目和免税项目的具体对应条文

有个可以选的减税项目和免税项目的具体对应条文

齐红老师解答 2021-07-07 15:40

您是在哪个表看到的这个条文，

快账用户6856 追问 2021-07-07 15:41

增值税减免税申报明细表

增值税减免税申报明细表

增值税减免税申报明细表

齐红老师解答 2021-07-07 15:43

您好同学，这个不需要填写的。这个表只有在你开了票要交税的情况下填写，现在开票是1个点这个主表只能填3个点那么这减免税明细表就要填2个点最后出来的才是申报的1个点的税额。但你没有交税就不需要填写。

快账用户6856 追问 2021-07-07 15:44

直接保存一下就行了是吧

快账用户6856 追问 2021-07-07 15:45

现在不是开了票，一个季度的销售额在免税范围，也不用填这个表是吧

齐红老师解答 2021-07-07 15:46

您好同学是的这个表保存以下就行。

您好同学，有收入要交税吗？没有的话就不用填。

2021-07-07

你好，超过45万的需要填写，不超过的不需要。

2022-07-14

你好！现在有的需要填，你试试直接提交主表行不行有的地方可以

2024-07-12

如果是小微企业一季度不超过45万填写主表9.10 19.20

2022-04-19

同学您好，一般是不可以的

2022-04-01

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