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Q

小规模增值税申报表小微企业免税销售额和小微企业免税额栏里能填负数嘛

2022-04-01 16:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-01 17:12

同学您好，一般是不可以的

快账用户5261 追问 2022-04-01 17:33

那第一栏可以是负数嘛，小规模上年开错税率，发票上有1%也有免税，都开成1%了，这个怎么处理

齐红老师解答 2022-04-01 17:36

销售额开了红字发票可以是负数

快账用户5261 追问 2022-04-02 10:34

这个怎么处理，原发票有1%也有免税，都开成1%了，我要整张发票全部重红嘛，然后在开蓝字发票？蓝字发票是只开错的还是错的对的都开

齐红老师解答 2022-04-02 10:41

错的全冲了，开对的蓝字

快账用户5261 追问 2022-04-02 11:37

对的蓝字只开原来错的还是错的对的都重新开一遍，申报表怎么填

齐红老师解答 2022-04-02 11:39

冲了多少就开回来多少，确保结果正销才行

快账用户5261 追问 2022-04-02 14:43

我冲了1%的，开了1%和免税的？冲了一张发票，开了一张发票，有1%也有免税，怎么填申报表，能说详细点嘛老师

齐红老师解答 2022-04-02 14:53

您可全部冲红，再重开就好了

快账用户5261 追问 2022-04-02 16:12

申报表怎么填？申报表怎么填

快账用户5261 追问 2022-04-02 16:13

能不能说详细点老师

齐红老师解答 2022-04-02 16:19

申报表没有不一样红字冲了蓝字又开了自然合并了的，按以前一样申报就可以没有特别的

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