我2020年费用票不够，为了不交所得税，预提了1万，2021年汇缴前，只是收到了7千的发票。其他应付款和管理费用那里还挂着3千。这3千要怎么处理?

我收到的7千发票，怎么做分录

你这个之前做过不需要再做，7000  只是对多冲就可以

2020年的账是借:管理费用1万，贷:其他应付款1万，2021年是借:其他应付3千，贷:未分配利润3千，那其他应付款不是挂了7千吗

只是收到了7千的发票。 你这个有没有付款？几时付款几时做

在2021年3月份收到7千的发票，请问要怎么做账

3月份付款

付款做借其他应付款，贷银行 7000

其他应付款—暂估，这个科目是不是在次年的5月1日前，一定要调为0

没有这个，没有真实交易才调，有真实交易 贷其他应付款暂估款，负数，贷其他应付款，供应商，

如果我5月31号前只有7千的发票，其他应付款—暂估挂的3千，可以在以后月份冲吗？

你真实没有发生就5月就冲了借其他应付款3000 贷以前年度损益调整3000 ，借以前年度损益调整 3000 贷未分配利润 3000

意思是说，实际发生的金额小于预提的金额，其他应付款—暂估要在汇缴前调为0?

你是实际没有那么多需要冲了，你确定你暂估多了时候冲

不好意思，没看懂

就是你几时确定你这个三千四多暂估了，然后就几时红冲掉。

你不是回来7000么问经办人还有没有发票对方说没有你这个不是确定你多做么，你确定多做时候就去冲

如果那3千的发票在5月31日之后才回来，要怎么做账?