老师，跨月红字发票的收入和税额在申报表中该怎么填列呢

没有，直接销售退货

后面张是科目余额表收入，前面是申报表收入

那申报表负数 可能会不能保存提交申报 要去税务大厅柜面申报

申报表负数在大厅申报，能申报得起吗，和我们页面是一样的吧

可以的啊 自己不能解决的都可以去税务大厅柜面

我也要填写纸质申报表去大厅，在纸质申报表上又该填在哪一栏呢

我这种跨越红字发票冲了，客户是直接退货的，不需要开具蓝字发票了哈，对吧

跨月红字发票冲了，客户是直接退货的，不需要开具蓝字发票 是的

填您对应税率栏次 负数就好了

没明白填哪一栏，对应税率13%的税率

专票的话就是1 2栏次负数啊

你看一下这张主表专票收入

对应填负数就好了啊

可以附一张图片吗？我看了一下，表一12栏次没得填处

您本期有其他蓝字发票 只是这个红字发票没有开具蓝字发票 对么

红冲的是同一家公司，冲掉的金额是2600元，后面客户换机子开票金额是5500

那按照开票系统发票汇总表 蓝字发票减去红字发票后的金额填写就好了 不需要单独填写红字

我好像回过神了，你看一下我的思路，税控盘收入：5637145.93-2300.88（红字发票）=5634845.05（实际申报表应填金额）+无票收入295754.9元=科目余额表收入5930599.95

对的 这样理解正确的 我前面问蓝字就是问您其他有没收入的

明白了，谢谢老师，临近报税期，脑袋短路了