老师，已经抵扣的进项发票，后面供应商开了部分金额的红字发票给我们当做返利，这个怎么入账呢？
你好 根据红字发票对应的进项 做进项税转出处理 借：成本费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税 z
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请问供应商发票开错了，但是我们已经抵扣了，对方跨月开了红字发票，有做进项转出，这个需要做哪些分录呢？
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老师，我们从供应商购进的货款取得商品的进项发票50000，供应商给我们返利8000，我们开了红字发票的返利费8000，这进项转出的8000我们是怎么入账呢
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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老师，我们上月已抵扣的进项税，供应商这个月开红字发票过来，我们要怎么做分录
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老师 ，我们的供应商开多了专票给我们，但是发票我们已经认证，后期不和供应商合作了，现在准备让供应商把多开部分的金额开红字发票红冲，我们这边需要做什么吗？原先的整张发票不用拿回去给供应商把，供应商那边开完红字发票需要盖章拿给我们吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，那红字发票的抵扣联不用做什么处理吧，就跟记账联一起装订？
是的！你的理解正确！