你好，老师．我想问一下，1月份已抵扣项税6月份要转出，是不是把1月份已做账的凭证找出．做出对应的科目 ，贷应交税税-应交增值税-进项税额转出
开了负数发票的是的
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上月已抵扣100的进项税，本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借：应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷： 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗？
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老师、你好，我公司10月份进行多于销项税额，多出来的进项税额做分录： 借：应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷：应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元，11月份没有进项税额，10月份留抵进项税额10万元（转出未交增值税），税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀？
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你好，老师．我想问一下，1月份已抵扣项税6月份要转出，是不是把1月份已做账的凭证找出．做出对应的科目 ，贷应交税税-应交增值税-进项税额转出
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请问老师，有张福利费的票，6月份认证、转出，12月入的账，那我6月的账里写 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 12月的账里写 借 管理费 福利费 贷现金 进项税额转出 对吗？
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我6月份有个凭证，现在需要做进项税额转出，直接结转6月***凭证，借：应交税费-应交增值税-进项税额-1000元负数，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出借正数1000，可以吗？
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老师，社保6月25日忘记申报缴税了，今天申报缴纳的，扣了5.08分的滞纳金，这个怎么入账？兼职财务承担的滞纳金的话在工资表上怎么扣款啊？备注写啥？按劳务申报工资500还是按照扣除5.08元后的金额申报？民非企业
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老师的意思是什么．开什么负数发票呀
你为什么要做进项转出
生活服务行业今年1-3月份是享受免税的，我因1月份当时不知政策，所以开了不免税发票，6月份全部冲回，重开免税发票申报，所以要把1月已抵扣进项税转出
借主营业务成本或者管理费用 贷进项转出 需要看你当时做的借方是那个科目
那我也是这种想法，谢谢老师指点，没问一下老师，总感觉不对．
另外，老师，现在固定资产除了房屋，一般电脑空调及车辆，能不能不计提殘值 呀．
可以 残值率0-5% 按这个的