演示账套

老师，帮我看下，我这个为什么不平啊

2021-07-12 09:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 09:37

你好不好意思，具体是想表达什么意思呢？损益内科目期末结转后无余额，看你的明细也没有结转呢。账平是资产=负债%2B所有者权益

快账用户4106 追问 2021-07-12 09:42

就是借贷不平啊

齐红老师解答 2021-07-12 10:06

你好应付职工薪酬这里科目是什么？是借：应付职工薪酬么？还有怎么有亏损还有利润，盈利就不亏了，这些能具体解释一下么？

快账用户4106 追问 2021-07-12 10:10

这个亏损是当天单票。一个月的总合计。

快账用户4106 追问 2021-07-12 10:10

这个利润是，整个月目前利润。。。。还没有扣除人工工资这些。

快账用户4106 追问 2021-07-12 10:13

那我们要用总的利润去扣除。我们应该付的其他费用。。最后的结算是最终的亏损

齐红老师解答 2021-07-12 10:14

你好分录做的不对，输入的金额不合适。当月的利润是扣除人工工资后的。先想想每笔业务的分录是什么，然后再输。

快账用户4106 追问 2021-07-12 10:21

那看看这个。我搞不懂的是我用利润减去那些费用的话，他最终的亏损是12064，04.但是我要是把这些费用全部加在成本里面的，合计总合计再用应收减去总合去的话，它的亏损是14332 94

快账用户4106 追问 2021-07-12 10:34

老师，还在吗？比较着急啊

齐红老师解答 2021-07-12 10:50

你好应收减去成本算出来的毛利数不对。是不算错了

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