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Q

小规模企业未开票收入，增值税报表怎么报

2021-07-12 10:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 10:53

同学你好这个按照3%的申报

快账用户7376 追问 2021-07-12 10:55

增值税报表应该填在哪

齐红老师解答 2021-07-12 11:00

填写在主表3%的那栏

快账用户7376 追问 2021-07-12 11:08

他这个季度开票是70000，未开票是98000，全填到一个栏里吗

齐红老师解答 2021-07-12 11:13

都填写在普票栏的哦

快账用户7376 追问 2021-07-12 11:56

是上面的普票代开栏还是下面的小企业未达起征点免税栏，能具体点吗

齐红老师解答 2021-07-12 11:58

都要填写的上面和下面未达起征点都填写

快账用户7376 追问 2021-07-12 11:59

上面普票代开填未开票收入，未达起征点填开票数吗

齐红老师解答 2021-07-12 12:05

附表一填写未开票收入开票的也得填写的然后总金额填写未达起征点

快账用户7376 追问 2021-07-12 12:13

被你越说越懵，开票和未开票的金额合计数填到附表一，两个不含税金额的合计数填到主表的未达起征点，是吗

齐红老师解答 2021-07-12 12:18

附表一不是有开票和未开票的吗

快账用户7376 追问 2021-07-12 14:27

附表一里也没有未开票收入那项啊

附表一里也没有未开票收入那项啊

齐红老师解答 2021-07-12 14:32

你是这个表吗这个没有填写３％那栏的就行了

快账用户7376 追问 2021-07-12 14:36

这是小规模企业的表，把开票和未开票的合计数都填到3%销售额那，再填到主表的小微企业免销售额那吗

齐红老师解答 2021-07-12 14:44

对的是这样操作的不超４５万这样填写

快账用户7376 追问 2021-07-12 14:46

那主表的数据比税控盘里的数据多也没事吗

齐红老师解答 2021-07-12 14:49

你是有无票收入的吧

快账用户7376 追问 2021-07-12 14:57

对，有无票收入

齐红老师解答 2021-07-12 15:05

无票收入填写的时候填写在无票收入栏

同学你好这个按照3%的申报

2021-07-12

不过季度销售额在45万以内，在第十栏填写不含税的销售额就可以。

2021-07-12

你好。你季度 3季度总共超过了45万销售额吗？你只有无票收入有开票收入吗？小规模没有这个栏次的

2021-10-21

。和自己开具的普通发票填写在一起。

2022-10-10

并入普票销售额合计申报

2023-03-01

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